Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000386 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO HILUX SW4 D [...]
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900,20 |
900,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000396 - DATA: 23/01/2026
MICHAEL PRANTE - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM EVENTO DO GOVERNO DO [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000394 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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7.560,00 |
7.560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000395 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000368 - DATA: 23/01/2026
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000367 - DATA: 23/01/2026
CINAYLDA DE CALDAS PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES, REALIZADA JUNTO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000377 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 432 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔN [...]
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12.395,25 |
12.395,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000378 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 433 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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819,00 |
819,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000381 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 436 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔN [...]
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4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000389 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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6.840,00 |
6.840,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000390 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DE PLACA: M [...]
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2.025,00 |
2.025,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000364 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCA BEZERRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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183,24 |
183,24 |
183,24 |
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EMPENHO: 0000366 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO D [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000365 - DATA: 23/01/2026
JANIELI DE OLIVEIRA MARQUES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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304,35 |
304,35 |
304,35 |
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EMPENHO: 0000370 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 425 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO REN [...]
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668,70 |
668,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000382 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO RENAULT KWI [...]
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405,00 |
405,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000369 - DATA: 23/01/2026
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000392 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO MOTONIVELAD [...]
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8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000372 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 427 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHE [...]
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445,50 |
445,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000375 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 430 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRA [...]
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5.296,50 |
5.296,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000384 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET S [...]
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405,00 |
405,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000387 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO TRATOR, A S [...]
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1.575,00 |
1.575,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000397 - DATA: 23/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026.
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64,50 |
64,50 |
64,50 |
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EMPENHO: 0000391 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO RETROESCAVA [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000393 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO PÁ CARREGAD [...]
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7.643,70 |
7.643,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000376 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 431 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇ [...]
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1.399,50 |
1.399,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000379 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 434 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RET [...]
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1.305,45 |
1.305,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000380 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 435 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁ [...]
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1.806,30 |
1.806,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000388 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE [...]
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4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000373 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 428 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO L20 [...]
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1.188,90 |
1.188,90 |
0,00 |
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