Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000385 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO L200 DE PLA [...]
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810,00 |
810,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000059 - DATA: 23/01/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CI [...]
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4.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000060 - DATA: 23/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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9,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000340 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000341 - DATA: 22/01/2026
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000352 - DATA: 22/01/2026
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000354 - DATA: 22/01/2026
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000356 - DATA: 22/01/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM PVC EXPANDIDO, ADESIVOS PLÁSTICOS E LONA, DESTINAD [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000342 - DATA: 22/01/2026
FERNANDA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENCERRAME [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000355 - DATA: 22/01/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA COM ILHÓIS E ADESIVOS PLÁSTICOS, DESTINADOS [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 0000358 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 415 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DU [...]
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540,00 |
540,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000360 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO DUCATO DE P [...]
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90,00 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 22/01/2026
ELAINE KAIANO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000335 - DATA: 22/01/2026
MARIA APARECIDA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000336 - DATA: 22/01/2026
ANA LUCIA DE FREITAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000337 - DATA: 22/01/2026
GERLANE BEZERRA LISBOA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000338 - DATA: 22/01/2026
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000339 - DATA: 22/01/2026
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000347 - DATA: 22/01/2026
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000359 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 424 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL [...]
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2.607,17 |
2.607,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000361 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO GOL DE PLAC [...]
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1.182,84 |
1.182,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000357 - DATA: 22/01/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ADESIVOS PLÁSTICOS E ACM, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
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2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
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EMPENHO: 0000344 - DATA: 22/01/2026
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000346 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAIS, COMO RETIRADA E LIMPEZA DE DEJETOS DE B [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000351 - DATA: 22/01/2026
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DESTINA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0000345 - DATA: 22/01/2026
ANA LIVIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 0000362 - DATA: 22/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
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129,54 |
129,54 |
129,54 |
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EMPENHO: 0000363 - DATA: 22/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2 [...]
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256,30 |
256,30 |
256,30 |
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EMPENHO: 0000343 - DATA: 22/01/2026
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 0000039 - DATA: 22/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
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98,68 |
0,00 |
0,00 |
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