Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001529 - DATA: 31/03/2026
CAGEPA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
|
54,82 |
54,82 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001550 - DATA: 31/03/2026
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- SEFAZ-PB
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 54696-8 CONV SEC BOM JESUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
552,02 |
552,02 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001538 - DATA: 31/03/2026
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001540 - DATA: 31/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 261 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, PRESTADO [...]
|
4.959,00 |
4.959,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001531 - DATA: 31/03/2026
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS PREMIAÇÕES DOS JEGUES MAIS EN [...]
|
960,00 |
960,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001532 - DATA: 31/03/2026
JOAO VALENCIO BEZERRA FILHO
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIDEOMAKER E FILMAGEM AÉREA ATRAVÉS DE DRONE, NA FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REAL [...]
|
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001545 - DATA: 31/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1785 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
6.779,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001530 - DATA: 31/03/2026
DANILO BRAGA OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREG [...]
|
750,00 |
750,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001539 - DATA: 31/03/2026
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001533 - DATA: 31/03/2026
EDINILZA LIGIA FIGUEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LO [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001536 - DATA: 31/03/2026
JOAO PAULO NETOS DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
|
660,00 |
660,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001551 - DATA: 31/03/2026
MINISTERIO DA FAZENDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 32931-2 PM BOM JESUS-PAC I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
27.302,11 |
27.302,11 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001534 - DATA: 31/03/2026
RENATO CAETANO DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001526 - DATA: 31/03/2026
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001542 - DATA: 31/03/2026
LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 363 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS [...]
|
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001541 - DATA: 31/03/2026
DIRAN COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 468 EM ANEXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
|
365,87 |
365,87 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001543 - DATA: 31/03/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
3.980,30 |
3.980,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001528 - DATA: 31/03/2026
CAGEPA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
97,81 |
97,81 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001527 - DATA: 31/03/2026
CAGEPA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
112,14 |
112,14 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001535 - DATA: 31/03/2026
GERLANDIA BARROS PEREIRA
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE MAR [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001546 - DATA: 31/03/2026
M&S CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
|
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001544 - DATA: 31/03/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
3.225,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00521 - DATA: 31/03/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001549 - DATA: 31/03/2026
INSS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026, CONFORME COMPROVANTE [...]
|
1.792,54 |
1.792,54 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001537 - DATA: 31/03/2026
IRAILTON NOBREGA FIRMINO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM PAPEL A1 - 08 PRANCHAS, PAPEL A2 - 05 PRANCHAS, (02 VIAS DO PROJETO DA CONTRUÇÃO DE 20 U [...]
|
390,00 |
390,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001552 - DATA: 31/03/2026
GERALDO RICARTE DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE PEQUENA PARCELA DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO "SÍTIO FORQUILHA", CORRESPONDENTE A [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001547 - DATA: 31/03/2026
51.053.381 YANNA BEATRIZ NAZARIO DE LIMA
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA DE IMAGENS (CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO) DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEITO DO D [...]
|
2.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001548 - DATA: 31/03/2026
51.053.381 YANNA BEATRIZ NAZARIO DE LIMA
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBERTURA DE IMAGENS (CAPTAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO) DURANTE O EVENTO CONFEP - CONFERÊNCIA E F [...]
|
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001485 - DATA: 30/03/2026
11 - GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO)
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE PREFEITO - CREFE EXE (EFETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
26.985,00 |
26.985,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001484 - DATA: 30/03/2026
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
6.827,81 |
6.827,81 |
0,00 |
|
