Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001519 - DATA: 30/03/2026
0301301411 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 144, SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
8.300,00 |
8.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001523 - DATA: 30/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
6.052,36 |
6.052,36 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001524 - DATA: 30/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE [...]
|
1,13 |
1,13 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001525 - DATA: 30/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2026.
|
253,82 |
253,82 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001493 - DATA: 30/03/2026
23 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
8.300,00 |
8.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001489 - DATA: 30/03/2026
16 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
13.579,42 |
13.579,42 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001490 - DATA: 30/03/2026
17 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
36.893,27 |
36.893,27 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001457 - DATA: 30/03/2026
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001496 - DATA: 30/03/2026
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO)
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTE - (COMISSIONADO), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
9.348,39 |
9.348,39 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000424 - DATA: 30/03/2026
415- CONTRATOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
15.678,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000429 - DATA: 30/03/2026
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
3.558,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000439 - DATA: 30/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 EFETIVO POLICLÍNICA . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000409 - DATA: 30/03/2026
MARIA JOSE ALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
|
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000408 - DATA: 30/03/2026
GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO [...]
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000407 - DATA: 30/03/2026
LORENA SANTOS EDUARDO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO [...]
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000401 - DATA: 30/03/2026
JOSÉ CAZUZA NETO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTER [...]
|
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000400 - DATA: 30/03/2026
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE QUE DESLOCA OS PACIENTES PARA ATEND [...]
|
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000420 - DATA: 30/03/2026
403- COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
13.558,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000418 - DATA: 30/03/2026
401- EFETIVO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
15.060,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000417 - DATA: 30/03/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 60.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
|
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000416 - DATA: 30/03/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000437 - DATA: 30/03/2026
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
10.943,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000422 - DATA: 30/03/2026
405- CONTRATOS PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
45.871,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000423 - DATA: 30/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATOS POLICLINICA)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
3.870,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000425 - DATA: 30/03/2026
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
7.489,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000426 - DATA: 30/03/2026
442- SAMU- EFETIVO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
10.679,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000427 - DATA: 30/03/2026
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
8.283,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000428 - DATA: 30/03/2026
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
7.658,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000430 - DATA: 30/03/2026
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
14.218,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000431 - DATA: 30/03/2026
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATO SAMU TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
13.347,00 |
0,00 |
0,00 |
|
