Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001182 - DATA: 26/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.
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88,00 |
15.513,44 |
12.200,00 |
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EMPENHO: 0001158 - DATA: 26/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, [...]
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5.735,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0003204 - DATA: 26/06/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 03 (TRÊS) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 03 (TRÊS) JOÃO PESSOA - PB [...]
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3.545,40 |
0,00 |
3.545,40 |
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EMPENHO: PG02603 - DATA: 26/06/2024
MARIA FRANCINALDA DA COSTA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003212 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
11,72 |
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EMPENHO: 0003211 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.
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21,72 |
21,72 |
21,72 |
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EMPENHO: 0003210 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024.
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24,84 |
24,84 |
24,84 |
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EMPENHO: 0003209 - DATA: 26/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024.
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29,87 |
29,87 |
29,87 |
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EMPENHO: 0003206 - DATA: 26/06/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
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2.700,64 |
0,00 |
2.700,64 |
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EMPENHO: 0003205 - DATA: 26/06/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/06/2024 E VENCIMENTO EM 28/06/2024, CONFOR [...]
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1.738,60 |
1.738,60 |
1.738,60 |
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EMPENHO: 0003183 - DATA: 25/06/2024
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICÍPIO DE B [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003182 - DATA: 25/06/2024
GABRIELA MARIA FERREIRA PESSOA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA, PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS VULNERABILIDADES DO MUNICÍPIO DE B [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003170 - DATA: 25/06/2024
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0003171 - DATA: 25/06/2024
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003172 - DATA: 25/06/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0003176 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE NATAL COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHE [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0003173 - DATA: 25/06/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0003174 - DATA: 25/06/2024
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS GOURMET, CANJICA DOCE, PAMONHA, PAÇOCAS E ROCAMBOLE, SERVIDOS AOS PARTICI [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0003177 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO "CRAS FOLIA 2024", R [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0003175 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE NATAL COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE MULHE [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0003178 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PRODUÇÃ [...]
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3.300,00 |
0,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 0003179 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE O SÃO JOÃO DO CRAS, REALIZADO COM OS [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 0003180 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS DE CUSTOMIZAÇÃO DOS ABADÁ [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0003181 - DATA: 25/06/2024
MARIA ALEXANDRE SOARES FILHA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES TÍPICOS ARTESANAIS TIPO MAÇÃS DO AMOR, DISTRIBUIDAS ENTRE OS PARTICIPANTES [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 0003202 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
0,00 |
46,88 |
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EMPENHO: 0003199 - DATA: 25/06/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO CENTRO DE REFE [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 0003198 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CRAS", REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUEN [...]
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7.089,00 |
7.089,00 |
7.089,00 |
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EMPENHO: 0003197 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SÃO JOÃO DO CRAS", REALIZADO COM OS MEMBROS [...]
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9.370,00 |
0,00 |
9.370,00 |
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EMPENHO: 0003186 - DATA: 25/06/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0003194 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO [...]
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799,00 |
799,00 |
0,00 |
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