Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000375 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.771 EM ANEXO , DEST [...]
|
6.757,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000376 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.769 EM ANEXO , DEST [...]
|
3.736,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000377 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.775 EM ANEXO , DESTI [...]
|
2.872,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000378 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.770 EM ANEXO , DEST [...]
|
2.583,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000379 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.776 EM ANEXO , DESTI [...]
|
1.344,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000380 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.779 EM ANEXO , DESTI [...]
|
1.061,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000381 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.772 EM ANEXO , DEST [...]
|
1.436,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000383 - DATA: 23/03/2026
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
|
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001366 - DATA: 20/03/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20/0 [...]
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001368 - DATA: 20/03/2026
MIRELA DE AQUINO VIEIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUN [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001373 - DATA: 20/03/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001376 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 40.609 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
|
770,00 |
770,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001365 - DATA: 20/03/2026
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESS [...]
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001372 - DATA: 20/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1764 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
|
6.057,90 |
6.057,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001378 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 40.611 EM ANEXO, DESTINADOS P [...]
|
8.360,00 |
8.360,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001363 - DATA: 20/03/2026
MARCELO HENRIQUE DE FRANCA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001364 - DATA: 20/03/2026
PATRICIA MATIAS DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001375 - DATA: 20/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1768 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
3.047,30 |
3.047,30 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001377 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 40.610 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
|
1.430,00 |
1.430,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00858 - DATA: 20/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00859 - DATA: 20/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001369 - DATA: 20/03/2026
ALCIMAR SOARES MATOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DES [...]
|
675,00 |
675,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001370 - DATA: 20/03/2026
MARIA AMANDA FREITAS LOPES
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADORA DO EVENTO "CRAS FOLIA", REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIV [...]
|
900,00 |
900,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001374 - DATA: 20/03/2026
FENIX REPRESENTACOES LTDA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, UTILIZADOS DURANTE A AULA DE ZUMBA E ENTREGA DE KITS DO GRUPO DE MULHERES Q [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001367 - DATA: 20/03/2026
JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DA ATLETA MIRIM QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, SKSM MALTA OPEN A [...]
|
13.200,00 |
13.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001379 - DATA: 20/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
1.467,01 |
1.467,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001380 - DATA: 20/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MAR [...]
|
121,22 |
121,22 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001371 - DATA: 20/03/2026
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000362 - DATA: 20/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
9,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000350 - DATA: 20/03/2026
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 040.6 [...]
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
