Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003148 - DATA: 20/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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796,96 |
796,96 |
796,96 |
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EMPENHO: 0003147 - DATA: 20/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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3.624,73 |
0,00 |
3.624,73 |
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EMPENHO: PG02214 - DATA: 20/06/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003138 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA: SKY4I0 [...]
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1.159,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003119 - DATA: 20/06/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 D [...]
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600,00 |
0,00 |
600,00 |
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EMPENHO: PG01558 - DATA: 20/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003139 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SE [...]
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992,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01588 - DATA: 20/06/2024
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01486 - DATA: 20/06/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01074 - DATA: 20/06/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003123 - DATA: 20/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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2.745,00 |
0,00 |
2.745,00 |
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EMPENHO: PG01077 - DATA: 20/06/2024
RG MAGAZINE LTDA - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01118 - DATA: 20/06/2024
RG MAGAZINE LTDA - ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003122 - DATA: 20/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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1.227,00 |
0,00 |
1.227,00 |
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EMPENHO: PG01525 - DATA: 20/06/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01526 - DATA: 20/06/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00921 - DATA: 20/06/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003097 - DATA: 19/06/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0003096 - DATA: 19/06/2024
VITORIA YASMIN ALVES SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0003095 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCA ELENILDA DOS SANTOS SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003115 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.
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46,88 |
0,00 |
46,88 |
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EMPENHO: 0003099 - DATA: 19/06/2024
KALLINY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO SOBRE O " [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003112 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252797 EM ANEX [...]
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580,00 |
580,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003111 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252794 EM ANEX [...]
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437,50 |
437,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003110 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252792 EM ANEX [...]
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267,50 |
267,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003109 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252755 EM ANEX [...]
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440,00 |
440,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003108 - DATA: 19/06/2024
MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900252740 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERE [...]
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1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003107 - DATA: 19/06/2024
54.887.404 FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEIEF MARIA DO CARMO [...]
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580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003105 - DATA: 19/06/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANC [...]
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 0003104 - DATA: 19/06/2024
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM LIVRO EM CORDEL, PRODUZIDO PE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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