Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001266 - DATA: 17/03/2026
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AFASTADA D [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001281 - DATA: 17/03/2026
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME NOTA FI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001282 - DATA: 17/03/2026
PRICILIA FEITOZA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001283 - DATA: 17/03/2026
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS REALI [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001284 - DATA: 17/03/2026
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSE ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO MATA FRESCA - ZONA RURAL [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001285 - DATA: 17/03/2026
CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001265 - DATA: 17/03/2026
LUCAS RAMALHO BARRETO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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270,00 |
270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00529 - DATA: 17/03/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001277 - DATA: 17/03/2026
ACIANO ABEL LEITE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESU [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001278 - DATA: 17/03/2026
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE A [...]
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001273 - DATA: 17/03/2026
MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001279 - DATA: 17/03/2026
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001269 - DATA: 17/03/2026
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001311 - DATA: 17/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026.
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28,77 |
28,77 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00551 - DATA: 17/03/2026
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00549 - DATA: 17/03/2026
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001272 - DATA: 17/03/2026
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001271 - DATA: 17/03/2026
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001274 - DATA: 17/03/2026
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE4F31, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRET [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001275 - DATA: 17/03/2026
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001280 - DATA: 17/03/2026
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE M [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001219 - DATA: 16/03/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,59 |
78,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001220 - DATA: 16/03/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,59 |
78,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001221 - DATA: 16/03/2026
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E IMPRESSÃO DE IMAGENS PARA REGISTROS HISTÓRICOS DA CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA, [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001222 - DATA: 16/03/2026
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E IMPRESSÃO DE IMAGENS PARA REGISTROS HISTÓRICOS DA 61a TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001241 - DATA: 16/03/2026
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001242 - DATA: 16/03/2026
MARIA DA CONCEICAO FRANCALINO DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PÁTIO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001243 - DATA: 16/03/2026
RUY PARNAIBA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇAL [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001244 - DATA: 16/03/2026
MILENA DE AQUINO VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001245 - DATA: 16/03/2026
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MARIA DO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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