Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003103 - DATA: 19/06/2024
REGIA THAIS ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA STEPHANY DE FATIMA COSTA FE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0003102 - DATA: 19/06/2024
MARIA SORAIA DE LIMA GUSMAO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ ROQ [...]
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620,00 |
620,00 |
620,00 |
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EMPENHO: 0003101 - DATA: 19/06/2024
KARLA BARRETO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME N [...]
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660,00 |
0,00 |
660,00 |
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EMPENHO: PG01628 - DATA: 19/06/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001118 - DATA: 19/06/2024
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE JUNHO [...]
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200,00 |
1.798,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001117 - DATA: 19/06/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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300,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001125 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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38,39 |
801,09 |
801,09 |
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EMPENHO: 0001114 - DATA: 19/06/2024
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA , REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ [...]
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540,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0001119 - DATA: 19/06/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA DE Nº 1.49 [...]
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26.700,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001116 - DATA: 19/06/2024
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS COMANDOS ELÉTRICOS [...]
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675,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001120 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.570 EM ANEXO, DESTINADOS À UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO PARA SUPRIR AS NECESS [...]
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4.638,40 |
3.266,05 |
3.266,05 |
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EMPENHO: 0001121 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.571 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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5.294,94 |
1.822,75 |
1.822,75 |
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EMPENHO: 0001122 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.573 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN [...]
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8.551,58 |
4.107,60 |
4.107,60 |
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EMPENHO: 0001123 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.569 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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5.016,97 |
5.033,80 |
5.033,80 |
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EMPENHO: 0001115 - DATA: 19/06/2024
CLINICA MEDICA RANGEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPI [...]
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3.420,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0001124 - DATA: 19/06/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.572 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODO [...]
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5.214,72 |
2.002,72 |
2.002,72 |
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EMPENHO: 0003100 - DATA: 19/06/2024
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) VASSOURAS ARTESANAIS DE AGAVE, DESTINADAS PARA A [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003098 - DATA: 19/06/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS [...]
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2.100,00 |
0,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0003114 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.
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3,96 |
3,96 |
3,96 |
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EMPENHO: 0003113 - DATA: 19/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024.
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35,48 |
0,00 |
35,48 |
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EMPENHO: 0003106 - DATA: 19/06/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMP [...]
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635,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003047 - DATA: 18/06/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0003046 - DATA: 18/06/2024
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0003045 - DATA: 18/06/2024
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0003044 - DATA: 18/06/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003094 - DATA: 18/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.
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23,44 |
23,44 |
23,44 |
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EMPENHO: 0003091 - DATA: 18/06/2024
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFOR [...]
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2.967,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003090 - DATA: 18/06/2024
ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: FILTRO DE OLEO, FILTRO SEPARADOR, FILTRO DA TRANSMISSÃO... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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3.970,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003073 - DATA: 18/06/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2023/2024 COM PARCELA 04/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/06/20 [...]
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907,20 |
0,00 |
907,20 |
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EMPENHO: 0003050 - DATA: 18/06/2024
KALIANE GONCALVES ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE [...]
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450,00 |
0,00 |
450,00 |
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