Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001236 - DATA: 16/03/2026
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, NO PERÍODO DA MANHÃ E D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001237 - DATA: 16/03/2026
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001238 - DATA: 16/03/2026
DAMIANA ABEL RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIANDO NO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001239 - DATA: 16/03/2026
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001218 - DATA: 16/03/2026
MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001217 - DATA: 16/03/2026
MARIA MIKAELI DE SOUZA VERONICA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001264 - DATA: 16/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026.
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77,09 |
77,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001261 - DATA: 16/03/2026
SHINE LED ILUMINACAO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 19 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NE [...]
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3.912,89 |
3.912,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001262 - DATA: 16/03/2026
SHINE LED ILUMINACAO COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NE [...]
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4.040,30 |
4.040,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000326 - DATA: 16/03/2026
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INFRAÇÃO: S046976455 DO VEÍCULO DE PLACA RLS9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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104,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000325 - DATA: 16/03/2026
FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PEDIDO DE PLACA VEICULAR: TPC3I15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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251,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000327 - DATA: 16/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
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4.446,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001214 - DATA: 13/03/2026
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDICAÇÃO EM EMISSÕES AÉREAS (JUAZEIRO DO NORTE - CE A BRASÍLIA - DF / BRASÍLIA - DF A JOÃO [...]
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3.266,32 |
3.266,32 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00943 - DATA: 13/03/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001209 - DATA: 13/03/2026
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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395,51 |
395,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001208 - DATA: 13/03/2026
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TRANSF. PROPRIEDADE E VISTORIA VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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291,96 |
291,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001207 - DATA: 13/03/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS PB, ONDE ESTÃO [...]
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61,46 |
61,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001206 - DATA: 13/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
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56,14 |
56,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001215 - DATA: 13/03/2026
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDICAÇÃO EM EMISSÕES AÉREAS (JUAZEIRO DO NORTE - CE A BRASÍLIA - DF / BRASÍLIA - DF A JOÃO [...]
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3.266,30 |
3.266,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001212 - DATA: 13/03/2026
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL D [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001211 - DATA: 13/03/2026
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSAS SÉPTICAS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES E JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA [...]
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1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001205 - DATA: 13/03/2026
JAILSON ROLIM DE FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001204 - DATA: 13/03/2026
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001203 - DATA: 13/03/2026
FRANCISCA MACIEL SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001201 - DATA: 13/03/2026
TAINARA DANTAS FEITOZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001202 - DATA: 13/03/2026
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00588 - DATA: 13/03/2026
RUBENILDO AMERICO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001210 - DATA: 13/03/2026
RONIE VON ALVES DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO TIPO PIPA, PARA O FORNECIMENTO DE 21 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMEN [...]
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7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001213 - DATA: 13/03/2026
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO - ME
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS PARA A 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, E MEDALHAS E TROFÉUS PARA O JOGO FE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001216 - DATA: 13/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9645-8 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE MARÇO DE 202 [...]
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284,24 |
284,24 |
0,00 |
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