Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003023 - DATA: 17/06/2024
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0003022 - DATA: 17/06/2024
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0003034 - DATA: 17/06/2024
RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RURAL [...]
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1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0003033 - DATA: 17/06/2024
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0003032 - DATA: 17/06/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊ [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0003031 - DATA: 17/06/2024
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003030 - DATA: 17/06/2024
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0003029 - DATA: 17/06/2024
MANUELA DE SOUSA LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM EGRAL, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOS [...]
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660,00 |
0,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0003028 - DATA: 17/06/2024
LUCAS JOSE DE SOUZA DINIZ
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MA [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 0001106 - DATA: 17/06/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/05/2024 [...]
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79,92 |
159,97 |
159,97 |
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EMPENHO: PG00969 - DATA: 17/06/2024
GONÇALO PINHEIRO SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001097 - DATA: 17/06/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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600,00 |
3.315,74 |
3.315,74 |
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EMPENHO: 0001098 - DATA: 17/06/2024
ANA SANDY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO [...]
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200,00 |
5.953,34 |
5.953,34 |
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EMPENHO: 0001099 - DATA: 17/06/2024
ANA FEITOSA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 317 EM A [...]
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416,00 |
514,00 |
514,00 |
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EMPENHO: 0001100 - DATA: 17/06/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001102 - DATA: 17/06/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 BOTTONS DE IDENTIFICACÃO EM ACRÍLICO E PLACA DE ÍMÃ [...]
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1.518,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001103 - DATA: 17/06/2024
K G DE A LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ATENDIMENTOS ODONTOLÓGI [...]
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400,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001104 - DATA: 17/06/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05 [...]
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154,65 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001107 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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46,88 |
526,80 |
526,80 |
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EMPENHO: 0001101 - DATA: 17/06/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREIRA, LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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132,77 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001105 - DATA: 17/06/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/05/2 [...]
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65,42 |
139,29 |
139,29 |
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EMPENHO: 0001108 - DATA: 17/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
526,80 |
526,80 |
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EMPENHO: 0003038 - DATA: 17/06/2024
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES TAMANHOS DIVERSOS E 01 JOGO DE SOFÁ, PE [...]
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1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0003037 - DATA: 17/06/2024
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES DE TAMANHOS DIVERSOS, 02 JOGOS DE SOFÁS [...]
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2.700,00 |
0,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 0003041 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 4003-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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10,00 |
0,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0003042 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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9,20 |
9,20 |
9,20 |
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EMPENHO: 0003043 - DATA: 17/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
11,72 |
11,72 |
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EMPENHO: 0003035 - DATA: 17/06/2024
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003019 - DATA: 17/06/2024
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES E ORGANIZALÇÃO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DU [...]
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850,00 |
0,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0003036 - DATA: 17/06/2024
MICHELE BRAGA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF [...]
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1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
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