Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003125 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
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2.952,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003142 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇ [...]
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2.395,88 |
2.395,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003141 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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858,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003137 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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5.200,47 |
5.200,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003136 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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3.287,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003135 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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4.479,24 |
4.479,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003134 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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4.497,82 |
4.497,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003133 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT [...]
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2.926,87 |
2.926,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003132 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ [...]
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4.004,41 |
4.004,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003131 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX [...]
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3.986,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003121 - DATA: 20/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.572,00 |
0,00 |
2.572,00 |
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EMPENHO: PG01184 - DATA: 20/06/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02423 - DATA: 20/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003130 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA: R [...]
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5.358,15 |
5.358,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003129 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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1.823,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003128 - DATA: 20/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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9.608,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003120 - DATA: 20/06/2024
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 16 DE MA [...]
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46.467,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001132 - DATA: 20/06/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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2.529,24 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0001131 - DATA: 20/06/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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1.180,54 |
824,37 |
824,37 |
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EMPENHO: 0001130 - DATA: 20/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
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11,72 |
1.078,42 |
1.078,42 |
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EMPENHO: 0001127 - DATA: 20/06/2024
LAURA P SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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1.500,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001126 - DATA: 20/06/2024
GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SESSÃO DE PSICOLOGIA PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA REALIZADA [...]
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350,00 |
2.001,00 |
2.001,00 |
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EMPENHO: PG00910 - DATA: 20/06/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00783 - DATA: 20/06/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00925 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00930 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00929 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00928 - DATA: 20/06/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00973 - DATA: 20/06/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001135 - DATA: 20/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024.
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11,00 |
12,00 |
12,00 |
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