Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001399 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "LUCAS GOMES", " [...]
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7.470,00 |
7.470,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001400 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS PARA A EQUIPE DE PROFI [...]
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2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001401 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE), SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE T [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001402 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "BIGUINHO SHOW", [...]
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4.980,00 |
4.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001389 - DATA: 23/03/2026
GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, REALIZADA NO CAMPO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ N [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001398 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, SEGURA [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001384 - DATA: 23/03/2026
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLI [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001386 - DATA: 23/03/2026
TIARLES DE SOUSA SOARES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA JOSÉ ROQUE [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001397 - DATA: 23/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O QUARTO DIA DO PLANEJAMENT [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001381 - DATA: 23/03/2026
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001382 - DATA: 23/03/2026
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001395 - DATA: 23/03/2026
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001391 - DATA: 23/03/2026
JOSE ADAILSON GONCALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001394 - DATA: 23/03/2026
JOSE ADAILSON GONCALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, COMO TAMBÉM NA RETIRADA DE NINHOS DO TETO DA SEDE DA SECRETARI [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001387 - DATA: 23/03/2026
LUIZ FELIPE FERREIRA DE LIMA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, C [...]
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1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001388 - DATA: 23/03/2026
JOCERLAN DE SOUSA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001393 - DATA: 23/03/2026
ELAINE CRISTINA DE SOUSA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, COM LIMPEZA EM GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIO [...]
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360,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001403 - DATA: 23/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026.
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30,08 |
30,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001390 - DATA: 23/03/2026
ALUIZIO TOMAZ DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES D [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001392 - DATA: 23/03/2026
LUZARDO GONCALVES MONTEIRO
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000369 - DATA: 23/03/2026
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000370 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.781 EM ANEXO , DESTI [...]
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2.538,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000371 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.774 EM ANEXO , DEST [...]
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6.146,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000372 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.773 EM ANEXO , DEST [...]
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2.983,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000373 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.780 EM ANEXO , DEST [...]
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2.244,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000382 - DATA: 23/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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56,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000384 - DATA: 23/03/2026
MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, NA SECRETARIA M [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000385 - DATA: 23/03/2026
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE CAJAZEIRAS E ALTO SERTAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS E COMBATE A INCÊNDIO, NO DIA 21 DE MARÇO NA FESTA DO PA [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00008 - DATA: 23/03/2026
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000374 - DATA: 23/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.777 EM ANEXO , DESTI [...]
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2.115,75 |
0,00 |
0,00 |
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