Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0003193 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE I [...]
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3.938,00 |
3.938,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003192 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: XII ARRAIÁ D [...]
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799,00 |
799,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003191 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XII [...]
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17.131,00 |
17.131,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003190 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XII ARRAIÁ DA E [...]
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1.459,00 |
1.459,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003189 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XII [...]
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9.803,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003188 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO CASAS POPULA [...]
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799,00 |
799,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003187 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DE PAVIME [...]
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4.051,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001140 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PARTICIPANTES DO PROJETO RITMO NA PRAÇA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO REALIZA [...]
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2.295,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001141 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, SERVIDOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CO [...]
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5.700,00 |
1.106,70 |
1.106,70 |
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EMPENHO: 0001143 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PÚBLICO DE 50 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
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1.500,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0001142 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO [...]
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1.145,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0001144 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
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1.145,00 |
4.957,26 |
4.957,26 |
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EMPENHO: 0001145 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA O PÚBLICO DE 50 PESSOAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO APH DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REALIZADO P [...]
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1.500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001146 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR, SERVIDOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DURANTE A CEIA DE CONFRATERNIZAÇÃO NA [...]
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1.500,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001147 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
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1.145,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001149 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE FISIOTERAPEUTAS, DURANTE ENCONTRO [...]
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1.145,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001148 - DATA: 25/06/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS GESTANTES PARTICIPANTES DO ENCONTRO MENSAL DE PRÉ NATAL, REALIZADO NA UBS ELIZA [...]
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1.145,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0003184 - DATA: 25/06/2024
CLEIDIENE FERREIRA DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENTES NA CASA DE APOIO DE BOM JESU [...]
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1.580,00 |
0,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0003196 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO D [...]
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2.356,60 |
2.356,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003195 - DATA: 25/06/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA A IM [...]
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4.378,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003185 - DATA: 25/06/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0003201 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.
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11,72 |
0,00 |
11,72 |
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EMPENHO: 0003200 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024.
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58,60 |
0,00 |
58,60 |
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EMPENHO: 0003151 - DATA: 21/06/2024
RITA BANDEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0003152 - DATA: 21/06/2024
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003153 - DATA: 21/06/2024
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003154 - DATA: 21/06/2024
MARIA DE LOURDES SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0003155 - DATA: 21/06/2024
LUANA DA SILVA FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0003156 - DATA: 21/06/2024
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0003157 - DATA: 21/06/2024
MARIA DAS GRACAS FURTADO DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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