Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001444 - DATA: 27/03/2026
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001442 - DATA: 27/03/2026
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001441 - DATA: 27/03/2026
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001446 - DATA: 27/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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136,33 |
136,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001447 - DATA: 27/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026.
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75,12 |
75,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001445 - DATA: 27/03/2026
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM GUINDASTE MUNCK MASAL 45007 22mt DE LANÇA + CESTO AEREO, P [...]
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15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000396 - DATA: 27/03/2026
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOUSE, PEN DRIVE E CABOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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269,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000395 - DATA: 27/03/2026
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001434 - DATA: 26/03/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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219,91 |
219,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001436 - DATA: 26/03/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
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1.004,46 |
1.004,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001435 - DATA: 26/03/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
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1.004,46 |
1.004,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001438 - DATA: 26/03/2026
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO (BM 04) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO [...]
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106.010,15 |
106.010,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001439 - DATA: 26/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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157,72 |
157,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001440 - DATA: 26/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026.
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9,76 |
9,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000394 - DATA: 26/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000393 - DATA: 26/03/2026
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001437 - DATA: 26/03/2026
POLITICAS E NEGOCIOS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001432 - DATA: 25/03/2026
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 77 EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001431 - DATA: 25/03/2026
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001433 - DATA: 25/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2026.
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2,41 |
2,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001430 - DATA: 25/03/2026
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000392 - DATA: 25/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000391 - DATA: 25/03/2026
CITOLOGICA - LABORATORIO DE CITOLOGIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, [...]
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755,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000390 - DATA: 25/03/2026
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESS [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000389 - DATA: 25/03/2026
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA P [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001407 - DATA: 24/03/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTI [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001428 - DATA: 24/03/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001426 - DATA: 24/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1782 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.248,55 |
4.248,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001425 - DATA: 24/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1783 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.966,34 |
1.966,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001424 - DATA: 24/03/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA DE VINIL, ADESIVOS E PVC MOLDURADO, LONA COM [...]
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7.876,00 |
7.876,00 |
0,00 |
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