Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000065 - DATA: 27/01/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ [...]
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10.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000067 - DATA: 27/01/2026
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM CRIAÇÃO DO ESPAÇO CUIDAR PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS, CO [...]
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3.712,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000400 - DATA: 26/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
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54,82 |
54,82 |
54,82 |
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EMPENHO: 0000414 - DATA: 26/01/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES WALMOZINN, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2766 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A [...]
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1.008,00 |
1.008,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000413 - DATA: 26/01/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2768 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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1.008,00 |
1.008,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000412 - DATA: 26/01/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL, ONDE FOI ELABORADO O PLANO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E S [...]
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3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
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EMPENHO: 0000407 - DATA: 26/01/2026
FRANCISCO DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000402 - DATA: 26/01/2026
ALANE MARIA DE ABREU BARROS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM PERSONALIZADA E PINTURAS FACIAIS, OFERTADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000398 - DATA: 26/01/2026
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000415 - DATA: 26/01/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES WALMOZINN, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2762 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM ENTREGUES DURANTE A [...]
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1.008,80 |
1.008,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000406 - DATA: 26/01/2026
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000405 - DATA: 26/01/2026
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000404 - DATA: 26/01/2026
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000403 - DATA: 26/01/2026
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000411 - DATA: 26/01/2026
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 0000410 - DATA: 26/01/2026
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENTO ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE FLUXOS INTE [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 0000401 - DATA: 26/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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707,65 |
707,65 |
707,65 |
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EMPENHO: 0000416 - DATA: 26/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2026.
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117,52 |
117,52 |
117,52 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 26/01/2026
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000399 - DATA: 26/01/2026
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000409 - DATA: 26/01/2026
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 26/01/2026
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 26/01/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUT [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 26/01/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000063 - DATA: 26/01/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN [...]
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4.129,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000062 - DATA: 26/01/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
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5.967,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000061 - DATA: 26/01/2026
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA F [...]
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5.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000371 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 426 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CHE [...]
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292,50 |
292,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000374 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 429 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO HIL [...]
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1.082,86 |
1.082,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000383 - DATA: 23/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET S [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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