Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002349 - DATA: 13/05/2024
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 23005 EM ANEXO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOL [...]
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65,00 |
65,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002344 - DATA: 13/05/2024
JOSE RONIGLEY DE MENESES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS, NA SALA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR [...]
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260,00 |
260,00 |
260,00 |
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EMPENHO: 0002343 - DATA: 13/05/2024
REGINA HELENA GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002342 - DATA: 13/05/2024
MARIA EDILENE DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002341 - DATA: 13/05/2024
MARIA IRAILDA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002340 - DATA: 13/05/2024
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA (HIDRÁULICA, [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002339 - DATA: 13/05/2024
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002338 - DATA: 13/05/2024
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS D [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002337 - DATA: 13/05/2024
ANDREZA LOPES GERMANO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002336 - DATA: 13/05/2024
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002335 - DATA: 13/05/2024
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002260 - DATA: 13/05/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002261 - DATA: 13/05/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002263 - DATA: 13/05/2024
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002264 - DATA: 13/05/2024
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002281 - DATA: 13/05/2024
RAIANE TAYS GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃOE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000834 - DATA: 13/05/2024
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
10.194,00 |
10.194,00 |
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EMPENHO: 0000835 - DATA: 13/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG-3446, CHASSI: 9BGJP7520LB109614, RENAVAM: 1196268697 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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531,02 |
55,90 |
55,90 |
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EMPENHO: 0000836 - DATA: 13/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG-3466, CHASSI: 9BGJP7520LB109800, RENAVAM: 1196270144 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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199,50 |
95,82 |
95,82 |
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EMPENHO: 0000837 - DATA: 13/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY1H55, CHASSI: 9BWAG45U9J040384, RENAVAM: 1123840862 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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400,03 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0000840 - DATA: 13/05/2024
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA D [...]
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1.800,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000841 - DATA: 13/05/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
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EMPENHO: 0000842 - DATA: 13/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DE DADOS [...]
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4.800,00 |
3.844,80 |
3.844,80 |
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EMPENHO: 0000843 - DATA: 13/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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62,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00579 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00581 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00389 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00608 - DATA: 13/05/2024
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00599 - DATA: 13/05/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00449 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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