Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000098 - DATA: 30/01/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000096 - DATA: 30/01/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 60.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
|
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000095 - DATA: 30/01/2026
C F DE L CORREIA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E OPERACIONAL EM GESTÃO FI [...]
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000121 - DATA: 30/01/2026
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.419,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000120 - DATA: 30/01/2026
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.419,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000119 - DATA: 30/01/2026
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS POLICLINICA- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
1.929,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000118 - DATA: 30/01/2026
465- COMPL SALARIO EFETIVOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
3.554,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000117 - DATA: 30/01/2026
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
3.860,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000116 - DATA: 30/01/2026
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATO SAMU TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
11.347,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000115 - DATA: 30/01/2026
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
12.597,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000113 - DATA: 30/01/2026
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
7.058,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000112 - DATA: 30/01/2026
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
8.483,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000111 - DATA: 30/01/2026
442- SAMU- EFETIVO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
9.886,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000110 - DATA: 30/01/2026
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
13.561,02 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000109 - DATA: 30/01/2026
405- CONTRATOS PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
22.304,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000108 - DATA: 30/01/2026
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026
|
22.647,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000107 - DATA: 30/01/2026
402- EFETIVO- PSF
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
14.356,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000103 - DATA: 30/01/2026
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/01/2026.
|
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000097 - DATA: 30/01/2026
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000466 - DATA: 30/01/2026
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000445 - DATA: 29/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000456 - DATA: 29/01/2026
M&S CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 0000452 - DATA: 29/01/2026
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS CARNAVALESCOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3160 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
2.493,50 |
2.493,50 |
2.493,50 |
|
EMPENHO: 0000453 - DATA: 29/01/2026
DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS CARNAVALESCOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3161 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 0000440 - DATA: 29/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESU [...]
|
27,52 |
27,52 |
27,52 |
|
EMPENHO: 0000441 - DATA: 29/01/2026
CAGEPA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS - PB, DEST [...]
|
54,82 |
54,82 |
54,82 |
|
EMPENHO: 0000442 - DATA: 29/01/2026
CAGEPA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS - PB, DEST [...]
|
54,82 |
54,82 |
54,82 |
|
EMPENHO: 0000443 - DATA: 29/01/2026
CAGEPA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS - PB, DEST [...]
|
54,82 |
54,82 |
54,82 |
|
EMPENHO: 0000449 - DATA: 29/01/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1788 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PINTURA DA ESCOLA MARIA DO CARM [...]
|
11.680,00 |
11.680,00 |
11.680,00 |
|
EMPENHO: 0000450 - DATA: 29/01/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1789 EM ANEXO, DESTINADOS PARA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL FRA [...]
|
3.900,50 |
3.900,50 |
3.900,50 |
|
