Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00448 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000838 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.468 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO [...]
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3.097,09 |
84,38 |
84,38 |
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EMPENHO: 0000839 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.469 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO [...]
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2.100,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000844 - DATA: 13/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE MAIO DE 2024.
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275,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00326 - DATA: 13/05/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00327 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00328 - DATA: 13/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00378 - DATA: 13/05/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00592 - DATA: 13/05/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00609 - DATA: 13/05/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00613 - DATA: 13/05/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00687 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00688 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00690 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00691 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00692 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00576 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00577 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00582 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00583 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00584 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00585 - DATA: 13/05/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002265 - DATA: 13/05/2024
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SECRETARIAS", DURANTE O MÊS DE A [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002266 - DATA: 13/05/2024
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002268 - DATA: 13/05/2024
MARIA LUCIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊ [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0002273 - DATA: 13/05/2024
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB), REFER [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0002275 - DATA: 13/05/2024
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002276 - DATA: 13/05/2024
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA F [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0002278 - DATA: 13/05/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0002280 - DATA: 13/05/2024
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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