Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000500 - DATA: 30/01/2026
0301301402 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
9.696,28 |
9.696,28 |
9.696,28 |
|
EMPENHO: 0000495 - DATA: 30/01/2026
0301301354 - SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEI [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 0000476 - DATA: 30/01/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, SENDO: UMA CASINHA ESTILO ESCRIVANINHA, ARMARIO 03 PORTAS, SUPORT [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 0000493 - DATA: 30/01/2026
352 - SEC DE DESEVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CRAS FNAS EFETI
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO HUMNANO E SOCIAL -CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE J [...]
|
3.309,54 |
3.309,54 |
3.309,54 |
|
EMPENHO: 0000494 - DATA: 30/01/2026
353 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CRAS FNAS COM
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO M [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.229,32 |
|
EMPENHO: 0000488 - DATA: 30/01/2026
25 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO)
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
8.105,01 |
8.105,01 |
8.105,01 |
|
EMPENHO: 0000490 - DATA: 30/01/2026
28 - SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO)
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 0000489 - DATA: 30/01/2026
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO)
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTE - (COMISSIONADO), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 0000502 - DATA: 30/01/2026
INSS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME COMPROVAN [...]
|
1.763,43 |
1.763,43 |
1.763,43 |
|
EMPENHO: 0000503 - DATA: 30/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
7.800,16 |
7.800,16 |
7.800,16 |
|
EMPENHO: 0000504 - DATA: 30/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO D [...]
|
1,13 |
1,13 |
1,13 |
|
EMPENHO: 0000505 - DATA: 30/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026.
|
545,43 |
545,43 |
545,43 |
|
EMPENHO: 0000506 - DATA: 30/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 575263158-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
229,73 |
229,73 |
229,73 |
|
EMPENHO: 0000461 - DATA: 30/01/2026
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000487 - DATA: 30/01/2026
23 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
|
EMPENHO: 0000483 - DATA: 30/01/2026
16 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 0000484 - DATA: 30/01/2026
17 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
36.484,22 |
36.484,22 |
36.484,22 |
|
EMPENHO: 0000478 - DATA: 30/01/2026
LEIDIANE BARBOSA ROLIM
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM REMENDOS E CONSETOS DE PNEUS DOS VEÍC [...]
|
930,00 |
930,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000006 - DATA: 30/01/2026
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DO IPASB. JANEIRO DE 2026
|
8.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000005 - DATA: 30/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPASB. JANEIRO DE 2026
|
31.871,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000004 - DATA: 30/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
|
IPASB - INST. DE PREVID. E ASSIST. SOCIAL DE BOM J
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS DO IPASB. JANEIRO DE 2026
|
324.536,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000122 - DATA: 30/01/2026
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000114 - DATA: 30/01/2026
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
3.158,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000106 - DATA: 30/01/2026
401- EFETIVO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
|
15.880,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000105 - DATA: 30/01/2026
MARIA JOSE ALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
|
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000104 - DATA: 30/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
52,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000102 - DATA: 30/01/2026
WIARAMY DOS SANTOS LEITAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESPERAS,F [...]
|
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000101 - DATA: 30/01/2026
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGI [...]
|
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000100 - DATA: 30/01/2026
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE [...]
|
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000099 - DATA: 30/01/2026
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES (FPO, CARTÃO S [...]
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
