Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002387 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REA [...]
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8.533,00 |
8.533,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002386 - DATA: 15/05/2024
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC N° [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002382 - DATA: 15/05/2024
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, AFAST [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02034 - DATA: 15/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002393 - DATA: 15/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1272 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
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1.520,05 |
1.520,05 |
1.520,05 |
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EMPENHO: 0002401 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002400 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002399 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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9,72 |
9,72 |
9,72 |
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EMPENHO: 0002398 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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31,20 |
31,20 |
31,20 |
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EMPENHO: 0002397 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002396 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0002395 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 0002381 - DATA: 15/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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770,00 |
770,00 |
770,00 |
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EMPENHO: 0002394 - DATA: 15/05/2024
DANIEL LIMA MAGALHAES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002385 - DATA: 15/05/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002356 - DATA: 14/05/2024
MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002355 - DATA: 14/05/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002379 - DATA: 14/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0002377 - DATA: 14/05/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002368 - DATA: 14/05/2024
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002370 - DATA: 14/05/2024
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0002376 - DATA: 14/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM A [...]
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3.349,00 |
3.349,00 |
3.349,00 |
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EMPENHO: 0002374 - DATA: 14/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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3.435,00 |
3.435,00 |
3.435,00 |
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EMPENHO: 0002372 - DATA: 14/05/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002371 - DATA: 14/05/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000847 - DATA: 14/05/2024
RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA: VULCANIZAÇÕES, RODÍZIO DE PNEUS, CONSERT [...]
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800,00 |
3.000,45 |
3.000,45 |
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EMPENHO: 0000848 - DATA: 14/05/2024
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTI [...]
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3.000,00 |
18,91 |
18,91 |
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EMPENHO: 0000849 - DATA: 14/05/2024
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS: SÃO VICENTE DE PAULA, CLEMENTI [...]
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3.000,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000851 - DATA: 14/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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10,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 0000845 - DATA: 14/05/2024
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOT [...]
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3.599,60 |
2.826,50 |
2.826,50 |
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