Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000132 - DATA: 03/02/2026
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000564 - DATA: 03/02/2026
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 0000538 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
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3.621,01 |
3.621,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000539 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
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2.305,49 |
2.305,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000541 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: PNF3C73, A SERVIÇO DA S [...]
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3.509,97 |
3.509,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000542 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: RLR8J65, A SERVIÇO DA S [...]
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1.853,80 |
1.853,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000544 - DATA: 02/02/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 0000545 - DATA: 02/02/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00017 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000509 - DATA: 02/02/2026
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME RASC [...]
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 0000510 - DATA: 02/02/2026
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/01/2026), CON [...]
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1.987,00 |
1.987,00 |
1.987,00 |
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EMPENHO: 0000512 - DATA: 02/02/2026
YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO (TIPO VAN), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 0000519 - DATA: 02/02/2026
ELIENER DANTAS AMORIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, C [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000526 - DATA: 02/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000527 - DATA: 02/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000513 - DATA: 02/02/2026
VALDEIR BEZERRA ROLIM
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO, UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI [...]
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1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
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EMPENHO: 0000535 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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834,60 |
834,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000537 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SLB [...]
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4.012,50 |
4.012,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000540 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAUL KWID DE PLACA: RLS9B35, A SER [...]
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1.072,10 |
1.072,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000548 - DATA: 02/02/2026
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO MENSAL DE METAS DO PROGRAMA [...]
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5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000511 - DATA: 02/02/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02/2026 (01/01/2026 a 31/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000522 - DATA: 02/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1741 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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9.054,20 |
9.054,20 |
9.054,20 |
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EMPENHO: 0000523 - DATA: 02/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1742 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.807,15 |
2.807,15 |
2.807,15 |
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EMPENHO: 0000536 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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5.477,93 |
5.477,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000543 - DATA: 02/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
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2.774,30 |
2.774,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000546 - DATA: 02/02/2026
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000547 - DATA: 02/02/2026
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM PRONTUÁRIO SUAS: IMPORTÂNCIA NO APRIMO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: AN00426 - DATA: 02/02/2026
58.423.921 MATEUS BEZERRA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
ANULAÇÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE EFETUA-SE DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO MESMO.
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000507 - DATA: 02/02/2026
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 02/02/2026
LENILDA LOPES DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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