Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00389 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: 0000559 - DATA: 03/02/2026
LETICIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA ALVES DE SOUZA, AFASTADA DE SUAS ATIV [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000560 - DATA: 03/02/2026
ADRIANA GONCALVES PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, AFASTADA DE S [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00370 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00382 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00361 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00359 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0000565 - DATA: 03/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1743 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.154,05 |
3.154,05 |
3.154,05 |
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EMPENHO: 0000566 - DATA: 03/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1744 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.515,13 |
6.515,13 |
6.515,13 |
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EMPENHO: 0000568 - DATA: 03/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1746 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.483,16 |
2.483,16 |
2.483,16 |
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EMPENHO: PG00372 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: PG00384 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: PG00392 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHO: PG00387 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00375 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 0000558 - DATA: 03/02/2026
JOSE WENDERSON ALVES DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, D [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000570 - DATA: 03/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026.
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394,16 |
394,16 |
394,16 |
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EMPENHO: 0000563 - DATA: 03/02/2026
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: PG00380 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00376 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00379 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00388 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00391 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00393 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00417 - DATA: 03/02/2026
PATRICIA BARBOSA OTILONE DE DEUS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00373 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00385 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000130 - DATA: 03/02/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES A4, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.500,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000133 - DATA: 03/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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9,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000131 - DATA: 03/02/2026
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE JANEIRO [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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