Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000868 - DATA: 16/05/2024
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES: (FPO, CARTÃO DO SUS, SIS ÁGUA, SI PNCD) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202 [...]
|
2.300,00 |
1.574,50 |
1.574,50 |
|
EMPENHO: 0000872 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PL [...]
|
3.370,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0000873 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PL [...]
|
3.370,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0000875 - DATA: 16/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
|
22,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 0002406 - DATA: 16/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
1.621,12 |
1.621,12 |
1.621,12 |
|
EMPENHO: 0002404 - DATA: 16/05/2024
CAGEPA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
|
82,57 |
82,57 |
82,57 |
|
EMPENHO: 0002411 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK VECTRA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9 [...]
|
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
|
EMPENHO: 0002408 - DATA: 16/05/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0002407 - DATA: 16/05/2024
FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2024, C [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0002415 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0002380 - DATA: 15/05/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0002392 - DATA: 15/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
27.453,44 |
27.453,44 |
27.453,44 |
|
EMPENHO: 0002391 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAU [...]
|
5.756,00 |
5.756,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002384 - DATA: 15/05/2024
ERNANDES GOMES SARAIVA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0002383 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO HENRIQUE MOURA DA SILVA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE LÂ [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000862 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
46,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 0000861 - DATA: 15/05/2024
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDOS AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS [...]
|
4.000,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000859 - DATA: 15/05/2024
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE [...]
|
150,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
|
EMPENHO: 0000858 - DATA: 15/05/2024
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
120,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000857 - DATA: 15/05/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FONTE 230W, TINTA NEXEL BLACK 100ML E CABO USB A5G) PARA MANUTENÇÃ [...]
|
240,00 |
1.300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000854 - DATA: 15/05/2024
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47, RENAVAN: 24347 [...]
|
546,00 |
740,00 |
740,00 |
|
EMPENHO: 0000853 - DATA: 15/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ2401, CHASSI: 9C2JC4110ER107335, RENAVAM: 603639216 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
229,43 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000863 - DATA: 15/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
22,00 |
5.012,00 |
5.012,00 |
|
EMPENHO: 0000860 - DATA: 15/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EVENTOS MUNICIPAIS)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUARAM DURANTE TORNEIOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ [...]
|
4.800,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
|
EMPENHO: 0000856 - DATA: 15/05/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE SOM BT TWS GT 250W E MICROFONE BLUETOOTH WS 858) DISCRIM [...]
|
891,67 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000855 - DATA: 15/05/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRANSFORMADOR PRATIK 1500VA BLIN.BIV) DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL [...]
|
669,00 |
8.201,07 |
8.201,07 |
|
EMPENHO: PG00575 - DATA: 15/05/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002390 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL", REA [...]
|
1.049,00 |
1.049,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002389 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOC [...]
|
1.390,00 |
1.390,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002388 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADA NO D [...]
|
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
|
