Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002447 - DATA: 20/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900236829 EM ANEX [...]
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1.137,50 |
1.137,50 |
1.137,50 |
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EMPENHO: 0002435 - DATA: 20/05/2024
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: PG01923 - DATA: 20/05/2024
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000886 - DATA: 20/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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146,50 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000885 - DATA: 20/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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212,73 |
8,91 |
8,91 |
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EMPENHO: 0000884 - DATA: 20/05/2024
LAURA P SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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1.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000882 - DATA: 20/05/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
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400,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000891 - DATA: 20/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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34,37 |
899,89 |
899,89 |
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EMPENHO: 0000889 - DATA: 20/05/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
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3.735,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000887 - DATA: 20/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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156,04 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000883 - DATA: 20/05/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/05/2024.
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7.000,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000890 - DATA: 20/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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44,00 |
996,03 |
996,03 |
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EMPENHO: 0000888 - DATA: 20/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARLON DOS TECLADOS" , PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL [...]
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2.500,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0002453 - DATA: 20/05/2024
RAMALHO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 542 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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9.172,00 |
9.172,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002455 - DATA: 20/05/2024
RAMALHO MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 544 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDA [...]
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6.795,90 |
6.795,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002445 - DATA: 20/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1274 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.916,00 |
1.916,00 |
1.916,00 |
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EMPENHO: 0002444 - DATA: 20/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1273 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.876,80 |
2.876,80 |
2.876,80 |
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EMPENHO: 0002443 - DATA: 20/05/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002446 - DATA: 20/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1275 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.263,30 |
2.263,30 |
2.263,30 |
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EMPENHO: 0002456 - DATA: 20/05/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, ACOMPANHANDO OS PA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: PG01925 - DATA: 20/05/2024
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002457 - DATA: 20/05/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE MAIO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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1.376,08 |
1.376,08 |
1.376,08 |
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EMPENHO: 0002458 - DATA: 20/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE MAIO DE 2024.
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432,00 |
432,00 |
432,00 |
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EMPENHO: 0002433 - DATA: 20/05/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002423 - DATA: 17/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AS ATRAÇÕES "ESTEFANNY PEREIRA ROLIM" E "MARLON DOS TEC [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 17/05/2024
PATRICIA JULIANA FLORENCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 D [...]
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100,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000877 - DATA: 17/05/2024
AURENI PINHEIRO DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 D [...]
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200,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000880 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
5.196,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000878 - DATA: 17/05/2024
DENTAL HABILITY COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO, DESTI [...]
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8.710,86 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 0000879 - DATA: 17/05/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 322 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE [...]
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5.152,00 |
2.433,00 |
0,00 |
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