Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002504 - DATA: 23/05/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A EME [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000904 - DATA: 23/05/2024
JOSENEIDE BORGES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 221 EM ANEXO, [...]
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1.216,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000910 - DATA: 23/05/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PAC [...]
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58.797,94 |
5.778,00 |
5.778,00 |
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EMPENHO: 0000912 - DATA: 23/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
367,50 |
367,50 |
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EMPENHO: 0000903 - DATA: 23/05/2024
ELIANE NUNES MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SI [...]
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150,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000905 - DATA: 23/05/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE A [...]
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180,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000906 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.508 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA S [...]
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88,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000907 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.507 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA S [...]
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1.160,60 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000908 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.509 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANE [...]
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4.484,03 |
99.765,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000909 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.510 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE M [...]
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8.900,67 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000911 - DATA: 23/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.511 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU [...]
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1.173,20 |
2.058,00 |
2.058,00 |
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EMPENHO: 0002506 - DATA: 23/05/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO 24.000 BTUs (INCLUINDO TROCA DO MOTO [...]
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 0002512 - DATA: 23/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2024.
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5,64 |
5,64 |
5,64 |
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EMPENHO: 0002501 - DATA: 23/05/2024
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE GABINETE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO P [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0002500 - DATA: 23/05/2024
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002510 - DATA: 23/05/2024
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002484 - DATA: 22/05/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002488 - DATA: 22/05/2024
JONTHAN GOMES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FRE [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0002481 - DATA: 22/05/2024
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002482 - DATA: 22/05/2024
THAINAR MATIAS DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002483 - DATA: 22/05/2024
GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002499 - DATA: 22/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0002485 - DATA: 22/05/2024
VIVIANE FRANCA DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002493 - DATA: 22/05/2024
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0002492 - DATA: 22/05/2024
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 12308 E [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002490 - DATA: 22/05/2024
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO, NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISC [...]
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220,00 |
220,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002494 - DATA: 22/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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27.453,44 |
27.453,44 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01837 - DATA: 22/05/2024
LUZANIRA FIGUEIRA LOPES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002496 - DATA: 22/05/2024
52.180.145 LUCAS ROCHA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002495 - DATA: 22/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO [...]
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59.387,72 |
59.387,72 |
0,00 |
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