Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00253 - DATA: 10/02/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000686 - DATA: 10/02/2026
WESLEY ALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000681 - DATA: 10/02/2026
JOSE RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM AÉREA ATRAVÉS DE DRONE DA 61a CORRIDA DE JEGUES, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: PG00414 - DATA: 10/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000701 - DATA: 10/02/2026
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ENFEITES CARNAVALESCOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 175 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICI [...]
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4.003,80 |
4.003,80 |
4.003,80 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 10/02/2026
ROBERLANIA VASCONCELOS DE ARAUJO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 17 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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517,00 |
517,00 |
517,00 |
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EMPENHO: 0000699 - DATA: 10/02/2026
HC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO JEGÓDROMO, PARA A [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
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EMPENHO: 0000696 - DATA: 10/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES WALMOZINHO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2816 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O [...]
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1.324,50 |
1.324,50 |
1.324,50 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 10/02/2026
WALMOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA.
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES WALMOZINHO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 2815 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE O [...]
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1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 10/02/2026
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO, LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA E RETIRAD [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 10/02/2026
FRANCISCO DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AVALIADOR PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000682 - DATA: 10/02/2026
ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000676 - DATA: 10/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB [...]
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11.875,78 |
11.875,78 |
11.875,78 |
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EMPENHO: PG00459 - DATA: 10/02/2026
MARIANA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000698 - DATA: 10/02/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS EM METALON E MDF (BRANCO E CORES ESPECIAIS), DESTINADOS PARA AS NOVAS ESCOLAS DE 06 E 04 S [...]
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71.304,00 |
71.304,00 |
71.304,00 |
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EMPENHO: 0000697 - DATA: 10/02/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE M [...]
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52.200,00 |
52.200,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 10/02/2026
SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADEREÇOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS QUE FREQUENTAM O [...]
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4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
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EMPENHO: PG00330 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 10/02/2026
29.207.437 DALTON PEDROSA ROCHA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI TRIO, A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FOLIA", [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000702 - DATA: 10/02/2026
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 176 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA", A S [...]
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7.502,70 |
7.502,70 |
4.003,80 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 10/02/2026
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: PG00327 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00326 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00325 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000685 - DATA: 10/02/2026
VALMIR ALBURQUERQUE DE OLVEIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO, NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE JUVEN [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000678 - DATA: 10/02/2026
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO DE N° 0805092520258150131 - ID 020260000000949866, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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8.157,41 |
8.157,41 |
8.157,41 |
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EMPENHO: 0000708 - DATA: 10/02/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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0,04 |
0,04 |
0,04 |
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EMPENHO: 0000707 - DATA: 10/02/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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14.342,53 |
14.342,53 |
14.342,53 |
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EMPENHO: 0000706 - DATA: 10/02/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONST [...]
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8.415,51 |
8.415,51 |
8.415,51 |
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EMPENHO: 0000705 - DATA: 10/02/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONST [...]
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3.955,18 |
3.955,18 |
3.955,18 |
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