Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000928 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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105,00 |
9.025,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000929 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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35,00 |
32.085,71 |
32.085,71 |
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EMPENHO: 0000930 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO BV2000 1,37 0,08 100G DESTINADOS AO VEÍCULO DE [...]
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77,00 |
7.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000932 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000920 - DATA: 27/05/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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300,00 |
3.193,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000921 - DATA: 27/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO C [...]
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4.258,28 |
3.020,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000922 - DATA: 27/05/2024
VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO REALIZADO PARA PACIENTE MACILHANHA RIBE [...]
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250,00 |
2.549,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000923 - DATA: 27/05/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISAS, BONÉS, MOCHILAS,CALÇAS, COLETES), DISCRIMINADOS NA NOTA F [...]
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10.140,00 |
4.139,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000926 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METAL GALVANIZA [...]
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7.670,00 |
46.602,27 |
46.602,27 |
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EMPENHO: 0000927 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1718, DESTIN [...]
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125,00 |
16.427,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000931 - DATA: 27/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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110,00 |
14.917,99 |
14.917,99 |
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EMPENHO: 0000918 - DATA: 27/05/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
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3.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000924 - DATA: 27/05/2024
ALTIERES LEITE CAROLINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EM LONA 440G FC BRILHO, DESTINADOS À BASE DESC [...]
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375,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 0002533 - DATA: 27/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2 [...]
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93,77 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: 0002534 - DATA: 27/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFE [...]
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81,21 |
81,21 |
81,21 |
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EMPENHO: 0002539 - DATA: 27/05/2024
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002546 - DATA: 27/05/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002548 - DATA: 27/05/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS CONFECCIONADAS VISCO LYCRA E CAMISAS M/L MALHA UV, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1760 EM ANEXO, [...]
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8.200,00 |
8.200,00 |
8.200,00 |
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EMPENHO: 0002549 - DATA: 27/05/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSA [...]
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4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002540 - DATA: 27/05/2024
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: PG01407 - DATA: 27/05/2024
SUPERMERCADO OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002543 - DATA: 27/05/2024
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROCAMBOLE, PUDIM, GOIABADA E PIPOCAS GOURMET, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO NÚCLE [...]
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1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
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EMPENHO: 0002544 - DATA: 27/05/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002551 - DATA: 27/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002552 - DATA: 27/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002553 - DATA: 27/05/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002541 - DATA: 27/05/2024
GERUIZA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002555 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0002556 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0002558 - DATA: 27/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 50937-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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