Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000171 - DATA: 12/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000167 - DATA: 12/02/2026
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE KITS CONTENDO: 01 AGENDA PERSONALIZADA COM CAPA DURA, 01 BLOCO DE ANOTAÇÃO A [...]
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4.987,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000170 - DATA: 12/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DOPATRONAL DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUI [...]
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11.441,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000169 - DATA: 12/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEM [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000168 - DATA: 12/02/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEM [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000166 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.283 EM A [...]
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4.038,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000165 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.282 EM A [...]
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4.032,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000164 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.279 EM [...]
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10.037,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000163 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.278 EM [...]
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10.030,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000162 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.277 EM [...]
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10.005,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000161 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.276 EM [...]
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10.130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000160 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.281 EM [...]
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4.097,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000159 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.280 EM [...]
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4.104,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000158 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.275 EM [...]
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10.175,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000157 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.274 EM [...]
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10.069,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000156 - DATA: 12/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.273 EM [...]
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10.048,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000730 - DATA: 11/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMIONETE SUV 4X4 -SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR DE 2 [...]
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14.900,00 |
14.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00161 - DATA: 11/02/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00160 - DATA: 11/02/2026
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000716 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS PB, ONDE ESTÃO [...]
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26,83 |
26,83 |
26,83 |
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EMPENHO: 0000713 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA BOM JESUS [...]
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42,59 |
42,59 |
42,59 |
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EMPENHO: 0000729 - DATA: 11/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000728 - DATA: 11/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00159 - DATA: 11/02/2026
SAYMON PRODUCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000718 - DATA: 11/02/2026
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO INFANTIL NO "BONJINHA FOLIA", A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13 [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000726 - DATA: 11/02/2026
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 61a CORRIDA DE JEGUES, COMPREENDENDO APOIO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO DA [...]
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22.600,00 |
22.600,00 |
22.600,00 |
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EMPENHO: 0000732 - DATA: 11/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000731 - DATA: 11/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - SEM CONDUTOR, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 21 PASSAGEIROS SENTADOS, MAIS O M [...]
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18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000715 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A [...]
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453,66 |
453,66 |
453,66 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 11/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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544,36 |
544,36 |
544,36 |
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