Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002597 - DATA: 29/05/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002621 - DATA: 29/05/2024
FOPAG COMUNICAÇÃO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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9.824,00 |
9.824,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002618 - DATA: 29/05/2024
FOPAG TRANSPORTE - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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10.600,00 |
10.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002636 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 142, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002623 - DATA: 29/05/2024
FOPAG ESPORTE E LAZER
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 20 [...]
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4.412,00 |
4.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002632 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 138, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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5.412,00 |
5.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002588 - DATA: 29/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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96,01 |
96,01 |
96,01 |
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EMPENHO: 0002589 - DATA: 29/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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368,14 |
368,14 |
368,14 |
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EMPENHO: 0002635 - DATA: 29/05/2024
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002634 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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4.624,00 |
4.624,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002614 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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8.412,00 |
8.412,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002631 - DATA: 29/05/2024
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000030 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
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5.800,00 |
3.047,70 |
3.047,70 |
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EMPENHO: 0000029 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB.
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31.486,83 |
2.742,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 29/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES MAIO DE 2024.
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283.284,94 |
2.236,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002571 - DATA: 28/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA OS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUN [...]
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3.837,50 |
3.837,50 |
3.837,50 |
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EMPENHO: 0002565 - DATA: 28/05/2024
MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FORMAÇÃO DE PROFESSORAS E CUIDADORAS DA EDUCAÇÃO INFANT [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0002564 - DATA: 28/05/2024
MARIA APARECIDA FURTADO MONTEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO TURNO DA NOITE, NA EMEIEF MARI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002568 - DATA: 28/05/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: COBERTOR BAMBI ENCANTO C ESTAMPA, COBERTOR EST. MAR, COBERTOR EST. RBB... ENTRE OUTROS, DISCRIMIN [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002567 - DATA: 28/05/2024
RUSBENIO LIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP PHILCO HW 18K 220/1 F ECO E 01 (UM) COND PHILCO HW 18K 220/1 F ECO INV R32, DISCRIMINADOS NA NO [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000933 - DATA: 28/05/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E PREVIDÊNCIA, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PA [...]
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4.000,00 |
6.257,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000934 - DATA: 28/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DA TIREOIDE, RE [...]
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450,00 |
6.388,80 |
6.388,80 |
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EMPENHO: 0000935 - DATA: 28/05/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM A REUMATOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE MARIN [...]
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350,00 |
8.496,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000938 - DATA: 28/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
2.086,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000939 - DATA: 28/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: MAIO DE 20 [...]
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9.500,00 |
6.087,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000936 - DATA: 28/05/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 245 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, ENTREGUES PARCIALMENTE AO LONGO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, DESTIN [...]
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3.920,00 |
7.662,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000937 - DATA: 28/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
5.963,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002573 - DATA: 28/05/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002561 - DATA: 28/05/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME BOLETO DA ENERG [...]
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149,68 |
149,68 |
149,68 |
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EMPENHO: 0002575 - DATA: 28/05/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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