Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000712 - DATA: 11/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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97,81 |
97,81 |
97,81 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 11/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECR [...]
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111,08 |
111,08 |
111,08 |
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EMPENHO: 0000710 - DATA: 11/02/2026
MARIA APARECIDA ALVES DIAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000734 - DATA: 11/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1748 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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4.083,70 |
4.083,70 |
4.083,70 |
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EMPENHO: 0000733 - DATA: 11/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1747 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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15.063,96 |
15.063,96 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 0000727 - DATA: 11/02/2026
JOTA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO - SEM CONDUTOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, DIESEL, MOTOR [...]
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2.944,54 |
2.944,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000719 - DATA: 11/02/2026
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000725 - DATA: 11/02/2026
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000724 - DATA: 11/02/2026
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000723 - DATA: 11/02/2026
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000722 - DATA: 11/02/2026
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBA [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000721 - DATA: 11/02/2026
JOSE CLAILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000720 - DATA: 11/02/2026
JOSE LUIZ GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: PG00254 - DATA: 11/02/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000735 - DATA: 11/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2026.
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280,04 |
280,04 |
280,04 |
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EMPENHO: 0000154 - DATA: 11/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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81,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000155 - DATA: 11/02/2026
PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA O PACIENTE MÁRCIA JERUSCA [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000717 - DATA: 11/02/2026
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000673 - DATA: 10/02/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBIT [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 0000671 - DATA: 10/02/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBIT [...]
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1.527,00 |
1.527,00 |
1.527,00 |
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EMPENHO: 0000672 - DATA: 10/02/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
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2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
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EMPENHO: PG00322 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00321 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000687 - DATA: 10/02/2026
CASSIO PAULINO GONCALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CON [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000677 - DATA: 10/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC [...]
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6.003,24 |
6.003,24 |
6.003,24 |
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EMPENHO: 0000674 - DATA: 10/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 E COM VENCIMENTO EM 23 [...]
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11.716,82 |
11.716,82 |
11.716,82 |
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EMPENHO: PG00037 - DATA: 10/02/2026
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00329 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00328 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00445 - DATA: 10/02/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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