Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000704 - DATA: 10/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 29/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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41.896,82 |
41.896,82 |
41.896,82 |
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EMPENHO: 0000703 - DATA: 10/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00375/2024 E PARCELA 15/60 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME [...]
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51.674,50 |
51.674,50 |
51.674,50 |
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EMPENHO: 0000709 - DATA: 10/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026.
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169,73 |
169,73 |
169,73 |
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EMPENHO: 0000683 - DATA: 10/02/2026
JOAO FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETAR [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000679 - DATA: 10/02/2026
CARPEGIANI TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO FEITO A BASE DE CONCRETO, INSTALADO NO SÍTIO [...]
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2.860,00 |
2.860,00 |
2.860,00 |
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EMPENHO: 0000675 - DATA: 10/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 E COM [...]
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14.450,88 |
14.450,88 |
14.450,88 |
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EMPENHO: PG00324 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00323 - DATA: 10/02/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 10/02/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000684 - DATA: 10/02/2026
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000680 - DATA: 10/02/2026
MARCELINO LISBOA BATISTA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO OPERADOR DE MÁQUINA (TIPO RETROESCAVADEIRA), DURANT [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: PG00478 - DATA: 10/02/2026
LEIDIANE BARBOSA ROLIM
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000142 - DATA: 10/02/2026
PRONTOIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA PACIENTE ANALÚ SI [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000143 - DATA: 10/02/2026
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DEST [...]
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000144 - DATA: 10/02/2026
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DE CAJAZEIRAS E ALTO SERTAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS E COMBATE A INCÊNDIO, NOS TRÊS DIAS DE EVENTO DE CARNAV [...]
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4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000145 - DATA: 10/02/2026
DIMAS SOARES DE ABREU FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000146 - DATA: 10/02/2026
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICO NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NO [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000148 - DATA: 10/02/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/01/202 [...]
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79,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000149 - DATA: 10/02/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/ [...]
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102,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000150 - DATA: 10/02/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000153 - DATA: 10/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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181,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000141 - DATA: 10/02/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
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129,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000147 - DATA: 10/02/2026
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 10/02/2026.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000151 - DATA: 10/02/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/01/2 [...]
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64,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000152 - DATA: 10/02/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
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870,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00001 - DATA: 10/02/2026
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00040 - DATA: 10/02/2026
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00097 - DATA: 10/02/2026
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00061 - DATA: 10/02/2026
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00090 - DATA: 10/02/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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