Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002542 - DATA: 27/05/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA VISITA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0002537 - DATA: 27/05/2024
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002513 - DATA: 24/05/2024
BIANCA MENDES MACIEL
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002527 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002516 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1277 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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13.143,50 |
13.143,50 |
13.143,50 |
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EMPENHO: 0002517 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1278 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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6.214,25 |
6.214,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002519 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1280 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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2.638,95 |
2.638,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002518 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1279 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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921,50 |
921,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002520 - DATA: 24/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1281 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.469,30 |
3.469,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002522 - DATA: 24/05/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA NA CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO, ADESIVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, ADESIVOS IMPRESSOS E LONAS IMP [...]
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830,00 |
830,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002523 - DATA: 24/05/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1225 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DA BIBL [...]
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4.439,27 |
4.439,27 |
4.439,27 |
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EMPENHO: 0000916 - DATA: 24/05/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PAC [...]
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58.931,35 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000914 - DATA: 24/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.515 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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4.268,30 |
1.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000915 - DATA: 24/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.513 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO [...]
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1.271,68 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000913 - DATA: 24/05/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.512 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU [...]
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2.192,11 |
870,00 |
870,00 |
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EMPENHO: 0000917 - DATA: 24/05/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMÍNIO BAIXO RELEVO MEDINDO 0,40X0 [...]
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900,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002515 - DATA: 24/05/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃO FUNCIONAND [...]
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47,60 |
47,60 |
47,60 |
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EMPENHO: 0002514 - DATA: 24/05/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ICÓ - CE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, ACOMPANHANDO PESSO [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002521 - DATA: 24/05/2024
ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS, ADESIVOS E LONAS COM ACABAMENTO EM ILHÓS, DESTINADOS PARA A SECRE [...]
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830,00 |
830,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002524 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002526 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0002525 - DATA: 24/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2024.
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15,94 |
15,94 |
15,94 |
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EMPENHO: PG01847 - DATA: 24/05/2024
GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002508 - DATA: 23/05/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0002511 - DATA: 23/05/2024
HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 906 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA [...]
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4.351,20 |
4.351,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002502 - DATA: 23/05/2024
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002503 - DATA: 23/05/2024
LUCAS JOSE DE SOUZA DINIZ
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSOR SUBSTITUTO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MA [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 0002505 - DATA: 23/05/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES, PERTENCENTES A EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAI [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0002507 - DATA: 23/05/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002509 - DATA: 23/05/2024
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELÉTRICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A A REFORMA DA BIBLIOT [...]
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8.033,30 |
8.033,30 |
8.033,30 |
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