Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000186 - DATA: 13/02/2026
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS POLICLINICA- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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1.929,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000801 - DATA: 13/02/2026
29 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO COMISSIONADO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADO), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.003,57 |
8.003,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000779 - DATA: 13/02/2026
JANDES LUCIANO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE D [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000814 - DATA: 13/02/2026
0301301368 - SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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4.821,43 |
4.821,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000804 - DATA: 13/02/2026
35 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 119, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.003,57 |
8.003,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000759 - DATA: 12/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124 E 145, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, [...]
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2.909,76 |
2.909,76 |
2.909,76 |
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EMPENHO: 0000739 - DATA: 12/02/2026
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000738 - DATA: 12/02/2026
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), CONFORME RASCUNHO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 22/02/2026 EM ANEXO.
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 0000754 - DATA: 12/02/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1794 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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2.456,50 |
2.456,50 |
2.456,50 |
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EMPENHO: 0000741 - DATA: 12/02/2026
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000740 - DATA: 12/02/2026
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000758 - DATA: 12/02/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ASMINISTRATIVA, LOTAÇÕES: 50, 129, 130, 131, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 [...]
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11.209,74 |
11.209,74 |
11.209,74 |
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EMPENHO: 0000751 - DATA: 12/02/2026
JONAS LEANDRO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO, EM APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA NO "CRAS FOLIA", A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA COM OS MEMB [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000737 - DATA: 12/02/2026
ANNA BEATRIZ SOARES BARBOSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 0000736 - DATA: 12/02/2026
TAINARA DANTAS FEITOZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000757 - DATA: 12/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, A SEREM SERVIDOS DURANTE O "CRAS FOLIA", A SER REALIZADO COM O [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000756 - DATA: 12/02/2026
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CUSTOMIZAÇÃO DAS FANTASIAS DOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVêNCIA E FOR [...]
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6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
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EMPENHO: 0000749 - DATA: 12/02/2026
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000748 - DATA: 12/02/2026
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000746 - DATA: 12/02/2026
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000745 - DATA: 12/02/2026
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000744 - DATA: 12/02/2026
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000743 - DATA: 12/02/2026
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000742 - DATA: 12/02/2026
JOSE RICARDO DE SOUZA MENDES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000760 - DATA: 12/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 12 DE FEVEREIRO D [...]
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372,68 |
372,68 |
372,68 |
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EMPENHO: 0000750 - DATA: 12/02/2026
ANA LIVIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA F [...]
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 0000755 - DATA: 12/02/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1795 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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1.196,13 |
1.196,13 |
1.196,13 |
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EMPENHO: 0000753 - DATA: 12/02/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1793 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.540,70 |
5.540,70 |
5.540,70 |
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EMPENHO: 0000747 - DATA: 12/02/2026
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000752 - DATA: 12/02/2026
JOSE DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ESPECÍFICA (MIG), REALIAZADO NO IMPLEMENTO AGRÍCOLA TIPO GRADE DE ARADO, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCU [...]
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596,00 |
596,00 |
596,00 |
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