Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000833 - DATA: 19/02/2026
DAMIANA ABEL RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE 15 DIAS NO MÊS [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 0000835 - DATA: 19/02/2026
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS REALI [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000836 - DATA: 19/02/2026
LOPES E LIMA FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA PALESTRA E WORKSHOP VOLTADOS AOS PROF. DA EDUC. FOCANDO NO BEM-ESTAR EMOCIONAL, ACOLHIMENTO [...]
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62.000,00 |
62.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 0000823 - DATA: 19/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME BOLET [...]
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1.005,80 |
1.005,80 |
1.005,80 |
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EMPENHO: 0000824 - DATA: 19/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME BOLETO [...]
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744,84 |
744,84 |
744,84 |
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EMPENHO: 0000826 - DATA: 19/02/2026
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000827 - DATA: 19/02/2026
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000828 - DATA: 19/02/2026
RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO DE ARADO, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRA, REALIZADO CONFORME O [...]
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12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
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EMPENHO: 0000825 - DATA: 19/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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104,10 |
104,10 |
104,10 |
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EMPENHO: 0000831 - DATA: 19/02/2026
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000838 - DATA: 19/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
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155,69 |
155,69 |
155,69 |
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EMPENHO: 0000834 - DATA: 19/02/2026
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE I [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000191 - DATA: 19/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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43,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000190 - DATA: 19/02/2026
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000821 - DATA: 18/02/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,59 |
78,59 |
78,59 |
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EMPENHO: 0000820 - DATA: 18/02/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,59 |
78,59 |
78,59 |
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EMPENHO: 0000819 - DATA: 18/02/2026
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000822 - DATA: 18/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026.
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7,39 |
7,39 |
7,39 |
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EMPENHO: 0000795 - DATA: 13/02/2026
18 - CONSELHO TUTELAR
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.105,00 |
8.105,00 |
8.105,00 |
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EMPENHO: 0000806 - DATA: 13/02/2026
330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.182,14 |
8.182,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000789 - DATA: 13/02/2026
11 - GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO)
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE PREFEITO - CREFE EXE (EFETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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26.985,00 |
26.985,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000796 - DATA: 13/02/2026
22 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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12.579,46 |
12.579,46 |
12.579,46 |
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EMPENHO: 0000776 - DATA: 13/02/2026
JOSE MENDES CAVALCANTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000772 - DATA: 13/02/2026
DIRCILENE MARIA DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000771 - DATA: 13/02/2026
MARIA ALCANTARA DUARTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000768 - DATA: 13/02/2026
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000767 - DATA: 13/02/2026
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME BOLETO EM ANE [...]
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397,34 |
397,34 |
397,34 |
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EMPENHO: 0000766 - DATA: 13/02/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTRITO DE SÃO [...]
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152,99 |
152,99 |
152,99 |
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EMPENHO: 0000764 - DATA: 13/02/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 [...]
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77,99 |
77,99 |
77,99 |
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EMPENHO: 0000765 - DATA: 13/02/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AR [...]
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242,99 |
242,99 |
242,99 |
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