Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000209 - DATA: 25/02/2026
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA QSE1573 , CHASSI: 93ZK42C01L8485411 , RENAVAN: 1187518651 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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215,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000208 - DATA: 25/02/2026
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A1 (VALIDADE 01 ANO EM A [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000902 - DATA: 24/02/2026
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000901 - DATA: 24/02/2026
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000890 - DATA: 24/02/2026
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000903 - DATA: 24/02/2026
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000904 - DATA: 24/02/2026
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000900 - DATA: 24/02/2026
JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "JUDIMAR DIAS", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FE [...]
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6.700,00 |
6.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000888 - DATA: 24/02/2026
CAYK ABEL DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM APOIO AOS VETERINÁRIOS NO REMANEJO E [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000887 - DATA: 24/02/2026
JOSE IARLLEY FREITAS BARBOSA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE VIDEOMAKER E FILMAGEM AÉREA ATRAVÉS DE DRONE, DAS FESTIVI [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000886 - DATA: 24/02/2026
ANDRE SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE VOLANTE UTLIZADO NO PERCURSO DO "BONJINHA FOLI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000885 - DATA: 24/02/2026
MARIA SUZANA DE OLIVEIRA GONÇALVES
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000893 - DATA: 24/02/2026
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DIÁRIAS DO TRABALHO E PASTAS COM BOLSO PAPEL, DESTINADAS PARA OS COLABORADOR [...]
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5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
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EMPENHO: 0000884 - DATA: 24/02/2026
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0000883 - DATA: 24/02/2026
JAINARA FERNANDES DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), D [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000882 - DATA: 24/02/2026
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 0000880 - DATA: 24/02/2026
MARIA APARECIDA FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000879 - DATA: 24/02/2026
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000878 - DATA: 24/02/2026
FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000877 - DATA: 24/02/2026
GERLANE BEZERRA LISBOA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000892 - DATA: 24/02/2026
RUSBENIO LIRA BEZERRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELAGUA DE COLUNA, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 225 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000889 - DATA: 24/02/2026
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000881 - DATA: 24/02/2026
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000891 - DATA: 24/02/2026
RAMOS & MACEDO & CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ELETR. SUBM. SCHN 1.5CV TRIF SUB20 E 05 (CINCO) REFLETOR SOLAR COM SENSOR 250W, DISCRIMINADOS NA N [...]
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9.360,00 |
9.360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000905 - DATA: 24/02/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
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149,12 |
149,12 |
149,12 |
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EMPENHO: 0000906 - DATA: 24/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026.
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99,51 |
99,51 |
99,51 |
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EMPENHO: 0000895 - DATA: 24/02/2026
44.858.830 PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO (ATÉ POSTERIOR RECEBIMENTO) DE [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000899 - DATA: 24/02/2026
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SKU0H95, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 621 [...]
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95,00 |
95,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000898 - DATA: 24/02/2026
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 62 [...]
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95,00 |
95,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000897 - DATA: 24/02/2026
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CONFORMIDADE, METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, CADASTRO DE CONDUTOR NO TACÓGRAFO, ATU [...]
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809,20 |
809,20 |
0,00 |
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