Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000862 - DATA: 20/02/2026
KAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E TEATRAL DOS PALHAÇOS BILLY E THEO, ACOMPANHADOS DO COVER DAS 04 PAQUITA [...]
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61.500,00 |
61.500,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 0000845 - DATA: 20/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESU [...]
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36,14 |
36,14 |
36,14 |
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EMPENHO: 0000848 - DATA: 20/02/2026
KALLINY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000850 - DATA: 20/02/2026
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000851 - DATA: 20/02/2026
SAMUEL ROLIM PINTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA F [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000852 - DATA: 20/02/2026
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUAS [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000853 - DATA: 20/02/2026
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM EVA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MU [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000854 - DATA: 20/02/2026
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE MAT [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000856 - DATA: 20/02/2026
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
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EMPENHO: 0000857 - DATA: 20/02/2026
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000839 - DATA: 20/02/2026
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000840 - DATA: 20/02/2026
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0000841 - DATA: 20/02/2026
JOAO JUNIOR FAUSTINO SOARES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000846 - DATA: 20/02/2026
MARIA VITORIA NEVES LINS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO EM PASTAS DOS CADASTROS DOS USÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000847 - DATA: 20/02/2026
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000858 - DATA: 20/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1751 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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22.021,90 |
22.021,90 |
18.800,00 |
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EMPENHO: 0000859 - DATA: 20/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1752 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
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3.438,00 |
3.438,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000860 - DATA: 20/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS DURANTE AS AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE RERERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0000861 - DATA: 20/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
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EMPENHO: 0000864 - DATA: 20/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
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150,10 |
150,10 |
150,10 |
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EMPENHO: 0000863 - DATA: 20/02/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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2.160,80 |
2.160,80 |
2.160,80 |
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EMPENHO: 0000192 - DATA: 20/02/2026
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000193 - DATA: 20/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, ENTREGUES PARCIALMENTE [...]
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2.717,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000194 - DATA: 20/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
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3.876,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000855 - DATA: 20/02/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000849 - DATA: 20/02/2026
GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME N [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000832 - DATA: 19/02/2026
JONAS LEANDRO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO "BONJA FOLIA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000837 - DATA: 19/02/2026
AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "CÉLIA MELLO", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES CARNAVAL [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000829 - DATA: 19/02/2026
ANNA JULIA JORGE LEANDRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA CRECHE I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000830 - DATA: 19/02/2026
APARECIDA FEITOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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