Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000921 - DATA: 26/02/2026
ELIENER DANTAS AMORIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, C [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000916 - DATA: 26/02/2026
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AFASTADA D [...]
|
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
|
EMPENHO: 0000915 - DATA: 26/02/2026
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO P [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 0000913 - DATA: 26/02/2026
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
64.729,83VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS- PB, DEST [...]
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 0000924 - DATA: 26/02/2026
INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS COLEÇÃO LER MAIS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 92 EM ANEXO, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇ [...]
|
11.775,00 |
11.775,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000920 - DATA: 26/02/2026
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000919 - DATA: 26/02/2026
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS NO PERCURSO BOM JESUS A CAJA [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 0000918 - DATA: 26/02/2026
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES [...]
|
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
|
EMPENHO: 0000917 - DATA: 26/02/2026
JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LIVRO LITERÁRIO PROD [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000911 - DATA: 26/02/2026
JOSE AILTON HENRIQUE DIAS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0000928 - DATA: 26/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO D [...]
|
111,10 |
111,10 |
111,10 |
|
EMPENHO: 0000927 - DATA: 26/02/2026
M&S CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM LEVANTAMENTO DE DADOS FINANCEIROS, PARA TOMADAS DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS DAS SE [...]
|
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
|
EMPENHO: 0000925 - DATA: 26/02/2026
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVA AS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CORRESPONDENT [...]
|
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00257 - DATA: 26/02/2026
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000922 - DATA: 26/02/2026
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00284 - DATA: 26/02/2026
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000914 - DATA: 26/02/2026
LEIDIANE BARBOSA ROLIM
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS), DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 0000210 - DATA: 26/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
14,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000217 - DATA: 26/02/2026
VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO PARA PACIENTE JOSEFA DE [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000215 - DATA: 26/02/2026
WIARAMY DOS SANTOS LEITAO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESPERAS,F [...]
|
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000214 - DATA: 26/02/2026
ANA CLEIDE DUARTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000213 - DATA: 26/02/2026
ANA CLEIDE DUARTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000212 - DATA: 26/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
241,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000216 - DATA: 26/02/2026
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000211 - DATA: 26/02/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 23 [...]
|
3.909,03 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000923 - DATA: 26/02/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000908 - DATA: 25/02/2026
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFEREN [...]
|
2.967,00 |
2.967,00 |
2.967,00 |
|
EMPENHO: 0000907 - DATA: 25/02/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
425,83 |
425,83 |
425,83 |
|
EMPENHO: 0000910 - DATA: 25/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7745-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
22,84 |
22,84 |
22,84 |
|
EMPENHO: 0000909 - DATA: 25/02/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
128,81 |
128,81 |
128,81 |
|
