Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002748 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002749 - DATA: 06/06/2024
FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002752 - DATA: 06/06/2024
SEBASTIAO BEZERRA DIAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002763 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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53,57 |
53,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002764 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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21,72 |
21,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002765 - DATA: 06/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0002754 - DATA: 06/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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2.630,00 |
2.630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002757 - DATA: 06/06/2024
CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES AÉREOS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA, PARTICI [...]
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5.209,00 |
5.209,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002753 - DATA: 06/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
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EMPENHO: 0002755 - DATA: 06/06/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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2.975,00 |
2.975,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02425 - DATA: 06/06/2024
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002722 - DATA: 05/06/2024
LENILDA LOPES DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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458,00 |
458,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002745 - DATA: 05/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024.
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35,16 |
35,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002731 - DATA: 05/06/2024
FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EST [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002730 - DATA: 05/06/2024
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO EST [...]
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002724 - DATA: 05/06/2024
SIMONE GONCALVES XAVIER
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002723 - DATA: 05/06/2024
MICHELE BRAGA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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239,23 |
239,23 |
239,23 |
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EMPENHO: PG02348 - DATA: 05/06/2024
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02371 - DATA: 05/06/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02372 - DATA: 05/06/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02040 - DATA: 05/06/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002732 - DATA: 05/06/2024
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002725 - DATA: 05/06/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02383 - DATA: 05/06/2024
FRANCISCO HENRIQUE MOURA DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002740 - DATA: 05/06/2024
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001004 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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3.972,26 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001005 - DATA: 05/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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1.776,00 |
2.360,96 |
2.360,96 |
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EMPENHO: 0001011 - DATA: 05/06/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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900,00 |
1.535,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001012 - DATA: 05/06/2024
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
1.295,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001014 - DATA: 05/06/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE Nº AUTO T633663441 DO VEÍCULO DE PLACA QFY-1755, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM A [...]
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293,47 |
1.989,00 |
0,00 |
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