Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001009 - DATA: 03/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "BILLY E THEO" E [...]
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3.730,00 |
3.730,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00886 - DATA: 03/03/2026
ANDRE SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000995 - DATA: 03/03/2026
WELVIS DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001001 - DATA: 03/03/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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89,00 |
89,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001007 - DATA: 03/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O SEGUNDO DIA DO PLANEJAMEN [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001008 - DATA: 03/03/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O TERCEIRO DIA DO PLANEJAME [...]
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2.490,00 |
2.490,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001017 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 50, 129, 130, 131, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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58.420,80 |
58.420,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000993 - DATA: 03/03/2026
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 01 E 02 DE MARÇO DE 2 [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000991 - DATA: 03/03/2026
MELSON INACIO BARBOSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000998 - DATA: 03/03/2026
JULIANA VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS - GPTE, TAIS COMO: PE [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000999 - DATA: 03/03/2026
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DE CONFEITARIA, OFERTADOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTA [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001006 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001000 - DATA: 03/03/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
95,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001019 - DATA: 03/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE MARÇO DE 202 [...]
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197,53 |
197,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001016 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 44/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.847,97 |
3.847,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001015 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 44/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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52.712,60 |
52.712,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001014 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 44/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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14.886,60 |
14.886,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001013 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 44/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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39.080,05 |
39.080,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001012 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 44/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.604,28 |
1.604,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001011 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 44/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.042,59 |
1.042,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001010 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00375/2024 E PARCELA 16/60 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME [...]
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52.082,60 |
52.082,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000997 - DATA: 03/03/2026
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATE [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000250 - DATA: 03/03/2026
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DE [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00220 - DATA: 03/03/2026
DEIVID UILAMIS LEITE DE CASTRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000254 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO: 01,11,22 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GU [...]
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895,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000253 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL DA LOTAÇÃO: 01,11,22 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOL [...]
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4.660,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000251 - DATA: 03/03/2026
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000259 - DATA: 03/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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68,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00245 - DATA: 03/03/2026
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00244 - DATA: 03/03/2026
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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