Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000270 - DATA: 05/03/2026
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000271 - DATA: 05/03/2026
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES D [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000272 - DATA: 05/03/2026
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1142 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO.
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1.372,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000274 - DATA: 05/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 05 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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12,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000269 - DATA: 05/03/2026
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000273 - DATA: 05/03/2026
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE RETIRADA,LIMPEZA E INS [...]
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940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001038 - DATA: 05/03/2026
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS PARA A 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO D [...]
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9.200,00 |
9.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001023 - DATA: 04/03/2026
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 22 PONTOS ELÉTRICOS PAR [...]
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108,39 |
108,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001025 - DATA: 04/03/2026
M&M ARTES E BRINDES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS PARA A DE [...]
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370,00 |
370,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001020 - DATA: 04/03/2026
ELAINE KAIANO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001021 - DATA: 04/03/2026
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001022 - DATA: 04/03/2026
MARIA CRISPIM DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001026 - DATA: 04/03/2026
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001027 - DATA: 04/03/2026
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001028 - DATA: 04/03/2026
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00889 - DATA: 04/03/2026
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001029 - DATA: 04/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2026.
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10,76 |
10,76 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00093 - DATA: 04/03/2026
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000261 - DATA: 04/03/2026
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, C [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000262 - DATA: 04/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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100,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000260 - DATA: 04/03/2026
C RENATO M DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001024 - DATA: 04/03/2026
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000992 - DATA: 03/03/2026
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 03/0 [...]
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1.856,40 |
1.856,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000994 - DATA: 03/03/2026
YRCEL VALERIA GONCALVES ANDRE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VÉICULO (TIPO VAN), UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIP [...]
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7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001003 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESU [...]
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60,00 |
60,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001004 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV [...]
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75,00 |
75,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001005 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAEST [...]
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240,00 |
240,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001018 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÕES: 81, 35, 104, 101, 124 E 145, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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15.409,21 |
15.409,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001002 - DATA: 03/03/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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60,00 |
60,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000996 - DATA: 03/03/2026
MARIA JOSE ABEL FREITAS
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRIQNUEDOS (PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS E ESCORREGADOR), OFERTADOS AS CRIANÇAS CAR [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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