Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000300 - DATA: 10/03/2026
MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGISTA, DESTINADOS A [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000299 - DATA: 10/03/2026
MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, DESTINADOS A ATEN [...]
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8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000298 - DATA: 10/03/2026
MAG SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE NEURO/PSIQUIATRA, DESTINADOS [...]
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16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000297 - DATA: 10/03/2026
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PAC [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000289 - DATA: 10/03/2026
J. BRANDÃO & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO [...]
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1.485,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00468 - DATA: 09/03/2026
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001079 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2081 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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350,00 |
350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001077 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, S/N, CASAS POPULARES, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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56,27 |
56,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001083 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2085 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.480,00 |
1.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001081 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2083 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.520,00 |
1.520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001070 - DATA: 09/03/2026
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CMAR E PLANO DE EMERGÊNC [...]
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108,39 |
108,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001089 - DATA: 09/03/2026
57.569.344 EVERTON GOMES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "BIGUINHO SHOW", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS F [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00467 - DATA: 09/03/2026
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00924 - DATA: 09/03/2026
INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001078 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2080 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.835,00 |
1.835,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001090 - DATA: 09/03/2026
HIGOR WILLIAM DE OLIVEIRA MOURA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS NOVAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001085 - DATA: 09/03/2026
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 16 BANCOS E ENCOSTOS DO VEÍCULO DE PLACA: NPX2E01, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001084 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2086 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001082 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2084 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001080 - DATA: 09/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 2082 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
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630,00 |
630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001091 - DATA: 09/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2026.
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535,92 |
535,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001087 - DATA: 09/03/2026
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001086 - DATA: 09/03/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000282 - DATA: 09/03/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000283 - DATA: 09/03/2026
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEFROLOGISTA , REALIZADO PARA PACIENTE ESTER [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001088 - DATA: 09/03/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001076 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
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54,82 |
54,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001075 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
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54,82 |
54,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001074 - DATA: 09/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, [...]
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54,82 |
54,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001073 - DATA: 09/03/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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26,83 |
26,83 |
0,00 |
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