Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001069 - DATA: 06/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 20 [...]
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128,57 |
128,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001065 - DATA: 06/03/2026
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO NO MU [...]
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44.467,98 |
44.467,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000281 - DATA: 06/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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58,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000280 - DATA: 06/03/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CI [...]
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4.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000279 - DATA: 06/03/2026
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPA [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000278 - DATA: 06/03/2026
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPA [...]
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4.512,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000277 - DATA: 06/03/2026
63.335.258 JOSE GENEBALDO NOGUEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, BEM [...]
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6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000276 - DATA: 06/03/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E PINTURA DE PORTÃO E GRADES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000275 - DATA: 06/03/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 376 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRI [...]
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7.020,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00855 - DATA: 06/03/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00923 - DATA: 06/03/2026
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001035 - DATA: 05/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1759 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.584,50 |
1.584,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001036 - DATA: 05/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1760 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.672,00 |
2.672,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00921 - DATA: 05/03/2026
ELIENER DANTAS AMORIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001031 - DATA: 05/03/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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2.975,50 |
2.975,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001033 - DATA: 05/03/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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5.636,00 |
5.636,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001037 - DATA: 05/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1761, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC [...]
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2.931,00 |
2.931,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001032 - DATA: 05/03/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.029,50 |
3.029,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001039 - DATA: 05/03/2026
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001041 - DATA: 05/03/2026
MARIA MIKAELI DE SOUZA VERONICA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR OS CUSTOS RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DE UMA AT [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001034 - DATA: 05/03/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1812 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENT [...]
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1.809,00 |
1.809,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001030 - DATA: 05/03/2026
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001042 - DATA: 05/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026.
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73,60 |
73,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001040 - DATA: 05/03/2026
FALCON COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1882 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN [...]
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3.680,00 |
3.680,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000263 - DATA: 05/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
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162,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000264 - DATA: 05/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
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113,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000265 - DATA: 05/03/2026
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOC [...]
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149,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000266 - DATA: 05/03/2026
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOCALIZADO NA RUA DR. ANT [...]
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850,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000267 - DATA: 05/03/2026
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000268 - DATA: 05/03/2026
PROVISÃO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE ANEL EM OLHO DIREIRO REALIZADO [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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