Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG02619 - DATA: 10/06/2024
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002804 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO LOPES SALES
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0002803 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: PG01026 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01027 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01016 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02616 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02620 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002819 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA LOTAÇÃO 130, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLH [...]
|
17.254,77 |
17.254,77 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002816 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES 50, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME GUIA [...]
|
2.265,64 |
2.265,64 |
2.265,64 |
|
EMPENHO: 0002815 - DATA: 10/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES 50, 128 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME GU [...]
|
11.793,87 |
11.793,87 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002807 - DATA: 10/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
|
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02063 - DATA: 10/06/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02060 - DATA: 10/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02608 - DATA: 10/06/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002783 - DATA: 10/06/2024
ALUIZIO TOMAZ DE AQUINO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES D [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002805 - DATA: 10/06/2024
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
59.291,65 |
59.291,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02174 - DATA: 10/06/2024
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02175 - DATA: 10/06/2024
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01023 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01024 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01014 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01025 - DATA: 10/06/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG02609 - DATA: 10/06/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001047 - DATA: 10/06/2024
C R FERREIRA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O NEUROLOGISTA REALIZADA PARA PACIENTE ANTÔN [...]
|
400,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 0001049 - DATA: 10/06/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0001050 - DATA: 10/06/2024
MARIA JOSE ALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
|
3.000,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0001052 - DATA: 10/06/2024
SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACRÍLICO, ATENDEND [...]
|
2.280,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0001063 - DATA: 10/06/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
|
3.000,00 |
7.615,98 |
7.615,98 |
|
EMPENHO: 0001065 - DATA: 10/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.
|
70,32 |
100,00 |
100,00 |
|
