Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00243 - DATA: 03/03/2026
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00242 - DATA: 03/03/2026
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00241 - DATA: 03/03/2026
405- CONTRATOS PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000255 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO: 02,04,15,16,20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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2.197,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000252 - DATA: 03/03/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO PATRONAL DA LOTAÇÃO: 02,04,15,16,20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
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11.441,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000256 - DATA: 03/03/2026
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000257 - DATA: 03/03/2026
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE FEVEREIR [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000258 - DATA: 03/03/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
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129,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00789 - DATA: 02/03/2026
11 - GABINETE PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO)
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00806 - DATA: 02/03/2026
330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00790 - DATA: 02/03/2026
12 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00817 - DATA: 02/03/2026
0301301413 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO EM COMISSÃ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000989 - DATA: 02/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1758 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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5.561,30 |
5.561,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000982 - DATA: 02/03/2026
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000981 - DATA: 02/03/2026
EVO ARQUITETURA EM EVOLUCAO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTE, MAQUETES ELETR [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000988 - DATA: 02/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1757 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.231,10 |
1.231,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000980 - DATA: 02/03/2026
EVO ARQUITETURA EM EVOLUCAO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, LEVANTAMENTOS E DIGITALIZAÇÕES DE AMBIENTE, MAQUETES ELETR [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000978 - DATA: 02/03/2026
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000975 - DATA: 02/03/2026
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/03/2026 (01/02/2026 a 28/02/2026), CON [...]
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1.987,00 |
1.987,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00015 - DATA: 02/03/2026
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00652 - DATA: 02/03/2026
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00792 - DATA: 02/03/2026
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO)
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000985 - DATA: 02/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1754 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.410,05 |
2.410,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000984 - DATA: 02/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1753 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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5.608,25 |
5.608,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000979 - DATA: 02/03/2026
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00803 - DATA: 02/03/2026
32 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00802 - DATA: 02/03/2026
30 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000976 - DATA: 02/03/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/03/2026 (01/02/2026 a 28/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00809 - DATA: 02/03/2026
0301301354 - SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000987 - DATA: 02/03/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1755 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.200,66 |
1.200,66 |
0,00 |
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