Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001104 - DATA: 10/03/2026
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CHAFARIZ, L [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001103 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001102 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001101 - DATA: 10/03/2026
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001113 - DATA: 10/03/2026
VALMIR ALBURQUERQUE DE OLVEIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TÉCNICO, NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE JUVEN [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001125 - DATA: 10/03/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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5.478,93 |
5.478,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001123 - DATA: 10/03/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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3.982,69 |
3.982,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001124 - DATA: 10/03/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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8.486,73 |
8.486,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001126 - DATA: 10/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2026.
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134,59 |
134,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001112 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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730,00 |
730,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001114 - DATA: 10/03/2026
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NAS DEMANDAS DE SERVIÇOS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001119 - DATA: 10/03/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001120 - DATA: 10/03/2026
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, DO TIPO: ADESIVO PLASTICO, LONA COM ACABAMENTO EM I [...]
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5.775,00 |
5.775,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000296 - DATA: 10/03/2026
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DEST [...]
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000295 - DATA: 10/03/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000294 - DATA: 10/03/2026
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NO [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000293 - DATA: 10/03/2026
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000292 - DATA: 10/03/2026
MAGAZINE LUIZA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 128846 EM ANEXO, ATENDENDO AS NECE [...]
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4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000291 - DATA: 10/03/2026
SAMUEL ROLIM PINTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E LIMPEZA EM GERAL DE ÁREA EXTERNA E LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000290 - DATA: 10/03/2026
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, CONSULTAS E [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000303 - DATA: 10/03/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 E 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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18,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000301 - DATA: 10/03/2026
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL INCIDENTE SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: JAN [...]
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1.973,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000286 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2079 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
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1.670,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000287 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2076 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
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1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000288 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2077 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
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2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000285 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2075 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
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1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00173 - DATA: 10/03/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000284 - DATA: 10/03/2026
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2078 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
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1.630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000304 - DATA: 10/03/2026
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
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12.106,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000302 - DATA: 10/03/2026
ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA BRANCO LEITOSO(TRADICIONAL) E [...]
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3.370,00 |
0,00 |
0,00 |
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