Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01953 - DATA: 11/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02549 - DATA: 11/06/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02062 - DATA: 11/06/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02061 - DATA: 11/06/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002846 - DATA: 11/06/2024
GABRIEL D ANNUNZIO SISNANDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 1000078 EM ANEXO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002837 - DATA: 11/06/2024
IRAILTON NOBREGA FIRMINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A2 - 06 PRANCHAS, PAPEL A1 - 03 PRANCHAS (02 VIAS DO PROJETO DA ADEQUAÇÃO DE ES [...]
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87,00 |
87,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002833 - DATA: 11/06/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002832 - DATA: 11/06/2024
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVITALIZAÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIP [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0002831 - DATA: 11/06/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO N [...]
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3.635,94 |
3.635,94 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01952 - DATA: 11/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002845 - DATA: 11/06/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0002844 - DATA: 11/06/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
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2.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002836 - DATA: 11/06/2024
JOSE MARIANO DIAS FILHO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES QUE PARTICIPAM DOS S [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0002835 - DATA: 11/06/2024
VALDEIR BEZERRA ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 PICOLÉS E 300 SORVETES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DA AÇÃO "CINE [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002834 - DATA: 11/06/2024
SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO CABELEIREIRA, PARA A REALIZAÇÃO [...]
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1.180,00 |
1.180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002851 - DATA: 11/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024.
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13,80 |
13,80 |
13,80 |
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EMPENHO: 0002850 - DATA: 11/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024.
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100,32 |
100,32 |
100,32 |
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EMPENHO: 0002849 - DATA: 11/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 23/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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45.596,43 |
45.596,43 |
45.596,43 |
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EMPENHO: 0002848 - DATA: 11/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 05/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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49.110,98 |
49.110,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002847 - DATA: 11/06/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 04/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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49.273,42 |
49.273,42 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01942 - DATA: 11/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01951 - DATA: 11/06/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002838 - DATA: 11/06/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CO [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG02630 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002776 - DATA: 10/06/2024
HOSANA ALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002777 - DATA: 10/06/2024
LUCINEIDE COELHO DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002778 - DATA: 10/06/2024
JOSE LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002825 - DATA: 10/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024.
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35,16 |
35,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002802 - DATA: 10/06/2024
JONTHAN GOMES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FRE [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: PG02633 - DATA: 10/06/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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