Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00127 - DATA: 11/03/2026
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00174 - DATA: 11/03/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001141 - DATA: 11/03/2026
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTOS E O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001145 - DATA: 11/03/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001157 - DATA: 11/03/2026
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001138 - DATA: 11/03/2026
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, DA ÁREA EXTERNA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHE [...]
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480,00 |
480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001095 - DATA: 10/03/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA [...]
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910,00 |
910,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001094 - DATA: 10/03/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10/0 [...]
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2.350,00 |
2.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001093 - DATA: 10/03/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, DEBITADA [...]
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1.527,00 |
1.527,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001097 - DATA: 10/03/2026
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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389,20 |
389,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001096 - DATA: 10/03/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DÉBITO AUTOMÁT [...]
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6.154,04 |
6.154,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001115 - DATA: 10/03/2026
CASSIO PAULINO GONCALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CON [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001121 - DATA: 10/03/2026
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00545 - DATA: 10/03/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001122 - DATA: 10/03/2026
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001117 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGÓGICAS DE ARTES E JOGOS, COM O TEMA "APRENDER FAZENDO", REALIZADAS JUNTO AOS ALUNO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00836 - DATA: 10/03/2026
LOPES E LIMA FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001092 - DATA: 10/03/2026
PAULO URCULINO BATISTA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001118 - DATA: 10/03/2026
ISMAEL TRAJANO FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, PEQUENOS R [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001100 - DATA: 10/03/2026
JOSE RICARDO DE SOUZA MENDES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001099 - DATA: 10/03/2026
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBA [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001098 - DATA: 10/03/2026
JOSE CLAILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001110 - DATA: 10/03/2026
JOSE LUIZ GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001107 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001108 - DATA: 10/03/2026
WILLIAN LACERDA DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MASTRUZ - EXTREMA, [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001109 - DATA: 10/03/2026
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001111 - DATA: 10/03/2026
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001116 - DATA: 10/03/2026
ERICA LUANA DE LUCENA MOURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001106 - DATA: 10/03/2026
GENEFRASIO DUARTE ROLIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001105 - DATA: 10/03/2026
FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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