Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000207 - DATA: 24/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000206 - DATA: 24/02/2026
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000205 - DATA: 24/02/2026
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESP [...]
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000896 - DATA: 24/02/2026
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ACRILICO E TROFEUS EM PVC, DESTINADOS PARA A 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, A SER [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000894 - DATA: 24/02/2026
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS E LEQUES DE PAPEL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MUL [...]
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1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
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EMPENHO: 0000874 - DATA: 23/02/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIR AGENDA [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 0000865 - DATA: 23/02/2026
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO MASTRUZ, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
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573,36 |
573,36 |
573,36 |
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EMPENHO: 0000866 - DATA: 23/02/2026
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO SÃO FÉLIX, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
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573,36 |
573,36 |
573,36 |
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EMPENHO: 0000867 - DATA: 23/02/2026
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÃO JOSÉ TRECHO 01 E TRECHO 02, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/ [...]
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573,36 |
573,36 |
573,36 |
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EMPENHO: 0000869 - DATA: 23/02/2026
55.084.231 LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LUCAS GOMES, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FEST [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000871 - DATA: 23/02/2026
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAPETE VELUDO CRISTAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 39 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000873 - DATA: 23/02/2026
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIP [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000868 - DATA: 23/02/2026
MOBILART MAGAZINE LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELETRICO, 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PMP10A, 01 (UM) LIQ MONDIAL L99 TURNO, ENTRE OUTROS..., DIS [...]
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6.235,00 |
6.235,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000870 - DATA: 23/02/2026
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 38 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA", EVENTO REALIZADO CO [...]
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2.585,00 |
2.585,00 |
2.585,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 23/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
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43,71 |
43,71 |
43,71 |
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EMPENHO: 0000875 - DATA: 23/02/2026
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 0000872 - DATA: 23/02/2026
ADALBERTO PEREIRA MOREIRA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 2.75X18 DIANTEIRO E 01 (UM) PNEU 90/90X18 TRASEIRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO C [...]
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317,00 |
317,00 |
317,00 |
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EMPENHO: 0000204 - DATA: 23/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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45,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000197 - DATA: 23/02/2026
MANOEL TOMAZ FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO UTILIZADO PELO MÉDICO PARA REALIZAR VISITA [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000198 - DATA: 23/02/2026
ANA SANDY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AGENDAMENTOS DE TRANSPORTES JUNTO AOS PACI [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000199 - DATA: 23/02/2026
FENIX REPRESENTACOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO DISTRITO DO SÃO JOS [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000200 - DATA: 23/02/2026
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE LESÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, [...]
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3.070,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000202 - DATA: 23/02/2026
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE LESÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000203 - DATA: 23/02/2026
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES DESTINADOS AO SAMU NO M [...]
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1.086,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000195 - DATA: 23/02/2026
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: TERMINAL TRIPLO, FILTRO RE [...]
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1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000196 - DATA: 23/02/2026
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: ULTRASSON KONDENTECH, CORR [...]
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510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000201 - DATA: 23/02/2026
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE LESÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, [...]
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3.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000842 - DATA: 20/02/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000843 - DATA: 20/02/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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505,80 |
505,80 |
505,80 |
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EMPENHO: 0000844 - DATA: 20/02/2026
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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473,61 |
473,61 |
473,61 |
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