Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000774 - DATA: 13/02/2026
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000781 - DATA: 13/02/2026
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADORA DO SISTEMA FOTOVOLTAICO UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CHAFARIZ, L [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000799 - DATA: 13/02/2026
27 - SECRETARIA DE TRANSPORTE (COMISSIONADO)
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTE - (COMISSIONADO), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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5.682,14 |
5.682,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000775 - DATA: 13/02/2026
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCI [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0000770 - DATA: 13/02/2026
AMANDA FELIX DE OLIVEIRA GUEDES
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, DESGINADO PARA F [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000805 - DATA: 13/02/2026
FOPAG ESPORTE E LAZER
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [...]
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4.821,43 |
4.821,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000797 - DATA: 13/02/2026
23 - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.300,00 |
8.300,00 |
8.300,00 |
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EMPENHO: 0000816 - DATA: 13/02/2026
0301301411 - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 144, SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.003,57 |
8.003,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000818 - DATA: 13/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026.
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198,07 |
198,07 |
198,07 |
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EMPENHO: 0000794 - DATA: 13/02/2026
17 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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35.109,92 |
35.109,92 |
35.109,92 |
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EMPENHO: 0000783 - DATA: 13/02/2026
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO NO MU [...]
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27.961,91 |
27.961,91 |
27.961,91 |
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EMPENHO: 0000793 - DATA: 13/02/2026
16 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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10.182,14 |
10.182,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000176 - DATA: 13/02/2026
401- EFETIVO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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14.867,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000183 - DATA: 13/02/2026
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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3.158,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000187 - DATA: 13/02/2026
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000188 - DATA: 13/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 EFETIVO POLICLÍNICA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000189 - DATA: 13/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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49,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00092 - DATA: 13/02/2026
49.958.618 KLAUDIO SILVA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000172 - DATA: 13/02/2026
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
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884,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000173 - DATA: 13/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.284 EM A [...]
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10.089,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000174 - DATA: 13/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.285 EM A [...]
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10.033,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000175 - DATA: 13/02/2026
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.286 EM A [...]
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10.133,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000177 - DATA: 13/02/2026
402- EFETIVO- PSF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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14.485,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000178 - DATA: 13/02/2026
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
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22.647,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000179 - DATA: 13/02/2026
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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7.489,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000180 - DATA: 13/02/2026
442- SAMU- EFETIVO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.842,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000181 - DATA: 13/02/2026
455- EFETIVOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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8.598,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000182 - DATA: 13/02/2026
456- EFETIVOS SAMU- TEC. E ENFERMEIRO (A)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS SAMU- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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7.358,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000184 - DATA: 13/02/2026
464- COMPL SALARIO EFETIVOS PSF- TEC E ENFEMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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3.860,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000185 - DATA: 13/02/2026
465- COMPL SALARIO EFETIVOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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3.554,36 |
0,00 |
0,00 |
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