Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000577 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE A CONFRA [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000576 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE CONFRATE [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000575 - DATA: 04/02/2026
LARA KAUANNY DA CONCEICAO ROLIM LOPES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE AÇAÍ DE POTE, INCLUINDO ACOMPANHAMENTOS, DI [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000574 - DATA: 04/02/2026
JOAO PAULO NETOS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000571 - DATA: 04/02/2026
FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 03 E 04 DE FEVEREIRO D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000572 - DATA: 04/02/2026
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
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1.038,40 |
1.038,40 |
1.038,40 |
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EMPENHO: 0000581 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A ENTREGA DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NA [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0000579 - DATA: 04/02/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O II ENCONTRO DOS PROFETAS DA CHUVA, REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA [...]
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1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
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EMPENHO: 0000584 - DATA: 04/02/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2026.
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76,33 |
76,33 |
76,33 |
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EMPENHO: PG00063 - DATA: 04/02/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: PG00062 - DATA: 04/02/2026
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00374 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00371 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00383 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00386 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000555 - DATA: 03/02/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 03 A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPR [...]
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6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 0000556 - DATA: 03/02/2026
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
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1.856,40 |
1.856,40 |
1.856,40 |
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EMPENHO: 0000567 - DATA: 03/02/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1745 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.003,55 |
4.003,55 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000557 - DATA: 03/02/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ AMANCIO DO NASCIMENTO, S/N, CASAS POPULARES, LOCADO A PREFEITURA, OND [...]
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54,82 |
54,82 |
54,82 |
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EMPENHO: 0000561 - DATA: 03/02/2026
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGA E DESCARGA ENVIADAS DA SECRETARIA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000562 - DATA: 03/02/2026
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO PEDAGÓGICO PARA A ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE SAÍDA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: PG00358 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00381 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00377 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00378 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00360 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00390 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00395 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000569 - DATA: 03/02/2026
47.808.715 JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, UTILIZADOS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOT [...]
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: PG00394 - DATA: 03/02/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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