Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000881 - DATA: 17/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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33,00 |
8.129,00 |
8.129,00 |
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EMPENHO: 0002424 - DATA: 17/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS ATRAÇÕES "VERINALDO VOZ E VIOLÃO" E "MARLON DOS TECLADOS", PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INA [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002426 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0002427 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002428 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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332,78 |
332,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002420 - DATA: 17/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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2.678,99 |
2.678,99 |
2.678,99 |
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EMPENHO: 0002421 - DATA: 17/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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2.678,99 |
2.678,99 |
2.678,99 |
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EMPENHO: 0002422 - DATA: 17/05/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024 E VENCIMENTO EM 31/05/2024, CONFOR [...]
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1.724,55 |
1.724,55 |
1.724,55 |
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EMPENHO: 0002417 - DATA: 17/05/2024
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE BOM JESUS, NA " [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002418 - DATA: 17/05/2024
FRANCISCO SALES VIEIRA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO "2° TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DE BOM JESUS", A SER REA [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002419 - DATA: 17/05/2024
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR OS CUSTOS RELACIONADOS A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DE BOM JESUS NO "1° CAMPEONATO PARAIBANO DE [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0002425 - DATA: 17/05/2024
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM O FIGURINO DA QUADRILHA S [...]
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7.085,50 |
7.085,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002403 - DATA: 16/05/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002402 - DATA: 16/05/2024
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0002416 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0002405 - DATA: 16/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: NQF-1870, CHASSI: 9BG138JJ0AC433159 E RENAVAM [...]
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1.907,28 |
1.907,28 |
1.907,28 |
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EMPENHO: 0002414 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A [...]
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4.988,00 |
4.988,00 |
4.988,00 |
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EMPENHO: PG01858 - DATA: 16/05/2024
GERALDO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002413 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 AT65 PIRELLI, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM E 03 (TRÊS) PROTETOR ARO 20 [...]
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12.728,00 |
12.728,00 |
12.728,00 |
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EMPENHO: 0002412 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ3 [...]
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3.398,00 |
3.398,00 |
3.398,00 |
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EMPENHO: 0002410 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70/15 FALKEN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: GXS7D70, A SERVIÇO [...]
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4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
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EMPENHO: 0002409 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75/13 WESTLAKE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SER [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 0000864 - DATA: 16/05/2024
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE UM ESTUDO DOPPLER AORTA ABDOMINAL E ARTÉRIAS ILÍ [...]
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350,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000866 - DATA: 16/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS NA SEMANA ESTADUAL DE SAÚDE DURANTE [...]
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3.300,00 |
3.093,30 |
3.093,30 |
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EMPENHO: 0000867 - DATA: 16/05/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSC4H3 [...]
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260,00 |
2.168,80 |
2.168,80 |
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EMPENHO: 0000869 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.098,00 |
167,16 |
167,16 |
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EMPENHO: 0000870 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.158,00 |
34,00 |
34,00 |
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EMPENHO: 0000871 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.158,00 |
38,60 |
38,60 |
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EMPENHO: 0000874 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000865 - DATA: 16/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO MÊS DE MARÇO LILÁS E NA SEMANA DE ATIVIDADES CO [...]
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3.332,50 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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