Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002253 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE A [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0002254 - DATA: 13/05/2024
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-1142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA S [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0002255 - DATA: 13/05/2024
DAMIANA MACIEL SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002256 - DATA: 13/05/2024
ACIANO ABEL LEITE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESU [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0002257 - DATA: 13/05/2024
GERALDO MOURA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO APOIO (AJUDANTE) NO CAMINHÃO PIPA, [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002258 - DATA: 13/05/2024
JOSE SULINO MARINHEIRO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO VIGILANTE DO MATADOURO PÚBLICO MUNI [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0002284 - DATA: 13/05/2024
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002285 - DATA: 13/05/2024
MATEUS LUCAS FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002286 - DATA: 13/05/2024
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002287 - DATA: 13/05/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002288 - DATA: 13/05/2024
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002289 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002290 - DATA: 13/05/2024
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002291 - DATA: 13/05/2024
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002292 - DATA: 13/05/2024
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002293 - DATA: 13/05/2024
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002294 - DATA: 13/05/2024
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002295 - DATA: 13/05/2024
JOSEFA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ AO MUNICÍPIO DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002296 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002297 - DATA: 13/05/2024
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO PRÉ I DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABR [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002298 - DATA: 13/05/2024
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORM [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002299 - DATA: 13/05/2024
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002300 - DATA: 13/05/2024
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002301 - DATA: 13/05/2024
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE ABRIL [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0002302 - DATA: 13/05/2024
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE BOM JESUS E O DISTRITO DE SÃO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002303 - DATA: 13/05/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002304 - DATA: 13/05/2024
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002305 - DATA: 13/05/2024
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DA SALA III DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, D [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0002306 - DATA: 13/05/2024
MOACIR INACIO BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: PG01523 - DATA: 13/05/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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