Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000083 - DATA: 29/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
1.817,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000081 - DATA: 29/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
5.114,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000080 - DATA: 29/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
4.817,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000079 - DATA: 29/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
70,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000078 - DATA: 29/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
3.351,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000448 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000424 - DATA: 28/01/2026
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs, COMO TAM [...]
|
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
|
EMPENHO: 0000425 - DATA: 28/01/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PARTICIPANTE [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0000427 - DATA: 28/01/2026
59.535.144 JOSE NILTON DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCOS E ENCOSTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-5269 E NPX2E01, A SERVIÇO DO TRANSPO [...]
|
5.060,00 |
5.060,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000426 - DATA: 28/01/2026
58.423.921 MATEUS BEZERRA FERREIRA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO CONDENSADOR E CARGA DE GÁS DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B15, A SERVIÇO D [...]
|
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000423 - DATA: 28/01/2026
MATEUS PAULINO FELIX
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIDO COM C [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 0000428 - DATA: 28/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2026.
|
9,76 |
9,76 |
9,76 |
|
EMPENHO: 0000072 - DATA: 28/01/2026
WAGNER PESSOA LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESP [...]
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000071 - DATA: 28/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
168,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000070 - DATA: 28/01/2026
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE REALIZA O PERCURSO DE BOM JESUS-PB/J [...]
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000069 - DATA: 28/01/2026
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA [...]
|
180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000077 - DATA: 28/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
13,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000075 - DATA: 28/01/2026
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E [...]
|
2.964,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000073 - DATA: 28/01/2026
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
|
3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000076 - DATA: 28/01/2026
FOLHA EXTRA (SEC. DE SAÚDE) - VACINAÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO ANTIRRÁBICAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUB [...]
|
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000074 - DATA: 28/01/2026
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
|
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000418 - DATA: 27/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
3.591,00 |
3.591,00 |
3.591,00 |
|
EMPENHO: 0000419 - DATA: 27/01/2026
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE CULTO ECUMÊNICO [...]
|
115.526,00 |
115.526,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000420 - DATA: 27/01/2026
SOLO FIRME ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E ENSAIOS DE ABSORÇÃO DE SOLO, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA [...]
|
11.800,00 |
11.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000421 - DATA: 27/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
|
118,19 |
118,19 |
118,19 |
|
EMPENHO: 0000422 - DATA: 27/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.
|
14,25 |
14,25 |
14,25 |
|
EMPENHO: 0000417 - DATA: 27/01/2026
PATRICIA BARBOSA OTILONE DE DEUS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA, AFASTADA DE S [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000068 - DATA: 27/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
39,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000066 - DATA: 27/01/2026
GEOCLESOM DIAS RICARTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE S [...]
|
660,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000064 - DATA: 27/01/2026
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 325 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRI [...]
|
13.124,75 |
0,00 |
0,00 |
|
