Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000044 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO IVECO DE PLACA: QSE1573 PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000043 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 423 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IV [...]
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1.260,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000042 - DATA: 22/01/2026
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO [...]
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1.306,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000038 - DATA: 22/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 23 [...]
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5.941,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000058 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 416 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IV [...]
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938,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000057 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO IVECO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
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1.395,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000055 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 419 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FI [...]
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567,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000054 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000053 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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967,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000052 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000051 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO KWID DE PLACA: SLF0F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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675,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DUSTER DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
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315,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000049 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 417 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SP [...]
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1.214,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000048 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 418 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SP [...]
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872,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000047 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 420 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KW [...]
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1.125,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000046 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 421 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KW [...]
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1.156,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000045 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 422 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DU [...]
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574,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000041 - DATA: 22/01/2026
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: D [...]
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6.584,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000040 - DATA: 22/01/2026
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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1.769,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000056 - DATA: 22/01/2026
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA: QSF5749 PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
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405,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000348 - DATA: 22/01/2026
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTOS E O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000349 - DATA: 22/01/2026
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, AGENDAMENTOS E O [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0000353 - DATA: 22/01/2026
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000350 - DATA: 22/01/2026
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME NOT [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-0 [...]
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4.021,17 |
4.021,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000322 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4 DE PLACA: RME2B19, [...]
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2.685,74 |
2.685,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000328 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: PNF3C73, A SERVIÇO DA S [...]
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4.351,97 |
4.351,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000329 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA: RLR8J65, A SERVIÇO DA S [...]
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3.694,19 |
3.694,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000312 - DATA: 21/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA BOM JESUS [...]
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28,54 |
28,54 |
28,54 |
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EMPENHO: 0000331 - DATA: 21/01/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1779 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALV [...]
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3.420,70 |
3.420,70 |
3.420,70 |
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