Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002170 - DATA: 08/05/2024
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002171 - DATA: 08/05/2024
EMERSON VICTOR LUCENA NUNES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0002172 - DATA: 08/05/2024
MILANA BENICIO SARAIVA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 0002173 - DATA: 08/05/2024
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
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530,00 |
530,00 |
530,00 |
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EMPENHO: 0002178 - DATA: 08/05/2024
MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORVETES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1476 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM ENTREGUES DURANTE O CINE CRAS, [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 0002163 - DATA: 08/05/2024
LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE, [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002165 - DATA: 08/05/2024
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0002156 - DATA: 08/05/2024
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, E DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, DURANTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002132 - DATA: 07/05/2024
MARIA ELIANA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0002154 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002149 - DATA: 07/05/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0002146 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE PRIMEIROS S [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0002145 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0002144 - DATA: 07/05/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0000790 - DATA: 07/05/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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601,23 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 0000792 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
1.911,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000791 - DATA: 07/05/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, C [...]
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2.033,49 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000789 - DATA: 07/05/2024
LC LOJAO DA CERAMICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REV. CRISTAL VERMELHO 10X10 CX1.80) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE [...]
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2.290,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000788 - DATA: 07/05/2024
SANDRA MARIA PINHEIRO DE SOUSA BARRETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 900230353, DESTINADOS PARA O CENTR [...]
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1.937,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002140 - DATA: 07/05/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSE DE BRITO IRMÃO, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2 [...]
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532,00 |
532,00 |
532,00 |
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EMPENHO: 0002139 - DATA: 07/05/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ROLIM, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 31/05/2024 EM [...]
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532,00 |
532,00 |
532,00 |
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EMPENHO: 0002137 - DATA: 07/05/2024
JOSE KLEBER DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, ACOM [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0002136 - DATA: 07/05/2024
GERUIZA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0002153 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002152 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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65,17 |
65,17 |
65,17 |
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EMPENHO: 0002150 - DATA: 07/05/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 0002151 - DATA: 07/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2024.
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351,55 |
351,55 |
351,55 |
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EMPENHO: 0002138 - DATA: 07/05/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 07 DE [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 0002134 - DATA: 07/05/2024
CARLA RAQUEL DA SILVA DUARTE
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0002133 - DATA: 07/05/2024
JANAINA BEZERRA MEDEIROS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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