Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000240 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCA FURTADO MONTEIRO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000239 - DATA: 14/01/2026
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000238 - DATA: 14/01/2026
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS T [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000237 - DATA: 14/01/2026
ADILA MAYRA DOS SANTOS NEVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000236 - DATA: 14/01/2026
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
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1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000235 - DATA: 14/01/2026
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHONETE, PARA REALIZAÇÃO DE FRETES PARA A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000234 - DATA: 14/01/2026
MANUELA DE SOUSA LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000233 - DATA: 14/01/2026
CRISLAYNE FREITAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000232 - DATA: 14/01/2026
MARTA MARIA GONCALVES DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA DIAS FERREIRA, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000203 - DATA: 14/01/2026
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000221 - DATA: 14/01/2026
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000204 - DATA: 14/01/2026
AMANDA FELIX DE OLIVEIRA GUEDES
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, S/N, CENTRO, BOM JESUS-PB, DESGINADO PARA F [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000247 - DATA: 14/01/2026
GERLANDIA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000258 - DATA: 14/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026.
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591,61 |
591,61 |
591,61 |
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EMPENHO: 0000256 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000255 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000254 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000257 - DATA: 14/01/2026
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM GUINDASTE MUNCK MASAL 45007 22mt DE LANÇA + CESTO AEREO, P [...]
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15.800,00 |
15.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000029 - DATA: 14/01/2026
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 14/01/2026
CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE JOSEFA FE [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000027 - DATA: 14/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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32,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000026 - DATA: 14/01/2026
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
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1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000209 - DATA: 14/01/2026
JANDES LUCIANO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE D [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000165 - DATA: 13/01/2026
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 13 [...]
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1.856,40 |
1.856,40 |
1.856,40 |
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EMPENHO: 0000195 - DATA: 13/01/2026
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
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4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
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EMPENHO: 0000166 - DATA: 13/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTI [...]
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7.086,04 |
7.086,04 |
7.086,04 |
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EMPENHO: 0000192 - DATA: 13/01/2026
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, SENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000193 - DATA: 13/01/2026
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
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4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
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EMPENHO: 0000194 - DATA: 13/01/2026
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
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4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
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EMPENHO: 0000167 - DATA: 13/01/2026
KELLY CRISTINE ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA TURMA DO BERÇÁRIO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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