Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000162 - DATA: 12/01/2026
IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS EM SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000112 - DATA: 12/01/2026
CRISTIANA ALEXANDRE MACENA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000113 - DATA: 12/01/2026
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000114 - DATA: 12/01/2026
ANNA BEATRIZ SOARES BARBOSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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170,00 |
170,00 |
170,00 |
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EMPENHO: 0000157 - DATA: 12/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1738 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.456,75 |
2.456,75 |
2.456,75 |
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EMPENHO: 0000158 - DATA: 12/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1739 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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6.690,80 |
6.690,80 |
6.690,80 |
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EMPENHO: 0000156 - DATA: 12/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1737 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.930,53 |
6.930,53 |
6.930,53 |
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EMPENHO: 0000116 - DATA: 12/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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589,07 |
589,07 |
589,07 |
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EMPENHO: 0000117 - DATA: 12/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ON [...]
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106,75 |
106,75 |
106,75 |
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EMPENHO: 0000123 - DATA: 12/01/2026
VIVIANE FRANCA DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000124 - DATA: 12/01/2026
MARIA DAS DORES MERENCIO ANSELMO GONCALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000132 - DATA: 12/01/2026
JOSE WENDERSON ALVES DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, D [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000149 - DATA: 12/01/2026
FLAMARION GONCALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, COMO TAMBÉM PODAS E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ESTRUTURAS DA SEDE DA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000126 - DATA: 12/01/2026
CICERO LEANDRO DA SILVA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE N [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000146 - DATA: 12/01/2026
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000163 - DATA: 12/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, CR 1086062-90 - REFERENTE A ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA COM PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2026, CO [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 0000164 - DATA: 12/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026.
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184,26 |
184,26 |
184,26 |
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EMPENHO: 0000148 - DATA: 12/01/2026
MARIA EDILENE DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, E DE JUVENTUDE ESPOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000151 - DATA: 12/01/2026
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000120 - DATA: 12/01/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15, E NQF-1870, REFE [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000145 - DATA: 12/01/2026
JUCIELDO VIEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MÁQUINAS PESADAS, PETENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000018 - DATA: 12/01/2026
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO DE PLACA NPZ2401 , CHASSI: 9C2JC4110ER107335 , RENAVAN: 603639216 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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246,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000019 - DATA: 12/01/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000020 - DATA: 12/01/2026
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SAR [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000021 - DATA: 12/01/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/12/2 [...]
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64,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000141 - DATA: 12/01/2026
RICHARD WESLEY BARBOSA FREITAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000040 - DATA: 09/01/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITAD [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
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EMPENHO: 0000041 - DATA: 09/01/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 09 [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000042 - DATA: 09/01/2026
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITAD [...]
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864,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 0000077 - DATA: 09/01/2026
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO DA SEDE DA POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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