Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000049 - DATA: 09/01/2026
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE NOV [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000048 - DATA: 09/01/2026
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000047 - DATA: 09/01/2026
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000081 - DATA: 09/01/2026
MILENA DE AQUINO VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFO [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000084 - DATA: 09/01/2026
LETICIA DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA ALVES DE SOUZA, AFASTADA DE SUAS ATIV [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000087 - DATA: 09/01/2026
MARIA LUCILENE FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NO [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000088 - DATA: 09/01/2026
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE O BAIRRO CASAS POPULARES [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000090 - DATA: 09/01/2026
MARIA SONIA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000091 - DATA: 09/01/2026
ANA VITORIA PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA PEDAGÓGICA JUNTO AS TURMAS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS PROVAS DO SAEB, DURA [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000099 - DATA: 09/01/2026
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DE NATAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CR [...]
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4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
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EMPENHO: 0000100 - DATA: 09/01/2026
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 KITS COM AGENDA PERSONZALIDA 2026, BLOCO DE ANOTAÇÃO E CANETA PERSONALIZADA, A SE [...]
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6.650,00 |
6.650,00 |
6.650,00 |
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EMPENHO: 0000093 - DATA: 09/01/2026
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: BOIA INFLAVEL, COLETE INFLAVEL, BOIA NEON, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 151 [...]
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3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
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EMPENHO: 0000094 - DATA: 09/01/2026
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: FLUTUADOR, TAPETE EVA, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 152 EM ANEXO, DESTINADO [...]
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2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
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EMPENHO: 0000095 - DATA: 09/01/2026
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: ACQUA BUBLE, ALVO CERTO, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 153 EM ANEXO, DESTINA [...]
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710,00 |
710,00 |
710,00 |
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EMPENHO: 0000072 - DATA: 09/01/2026
MARIA DO CARMO ALECRIM ABEL GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000058 - DATA: 09/01/2026
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000060 - DATA: 09/01/2026
FRANCISCO ERUSSIVAN DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARTE A [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000063 - DATA: 09/01/2026
DAMIANA MACIEL SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000065 - DATA: 09/01/2026
ACIANO ABEL LEITE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESU [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000080 - DATA: 09/01/2026
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000085 - DATA: 09/01/2026
GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000086 - DATA: 09/01/2026
DOUGLAS DE SOUZA SESION
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000098 - DATA: 09/01/2026
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000039 - DATA: 09/01/2026
GERUIZA BARROS PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000111 - DATA: 09/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026.
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245,80 |
245,80 |
245,80 |
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EMPENHO: 0000110 - DATA: 09/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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21,07 |
21,07 |
21,07 |
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EMPENHO: 0000109 - DATA: 09/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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6.465,73 |
6.465,73 |
6.465,73 |
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EMPENHO: 0000108 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRA [...]
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8.332,88 |
8.332,88 |
8.332,88 |
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EMPENHO: 0000107 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRA [...]
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3.923,26 |
3.923,26 |
3.923,26 |
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EMPENHO: 0000103 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 30/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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55.608,49 |
55.608,49 |
55.608,49 |
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