Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000102 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 28/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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41.575,03 |
41.575,03 |
41.575,03 |
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EMPENHO: 0000101 - DATA: 09/01/2026
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00375/2024 E PARCELA 14/60 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME [...]
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51.263,07 |
51.263,07 |
51.263,07 |
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EMPENHO: 0000097 - DATA: 09/01/2026
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000074 - DATA: 09/01/2026
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000075 - DATA: 09/01/2026
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 09/01/2026
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE N [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000068 - DATA: 09/01/2026
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000070 - DATA: 09/01/2026
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE4F31, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRET [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000092 - DATA: 09/01/2026
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 09/01/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/12/202 [...]
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79,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 09/01/2026
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/12/ [...]
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102,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: N [...]
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6.177,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000015 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: D [...]
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4.788,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000017 - DATA: 09/01/2026
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO [...]
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173,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 09/01/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA UBS LEOPOLDINA CARTAXO (DISTRITO SÃO JOSÉ) [...]
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129,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 09/01/2026
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: N [...]
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10.723,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 09/01/2026
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: D [...]
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8.938,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 08/01/2026
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A [...]
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6.135,00 |
6.135,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000035 - DATA: 08/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO, SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DA 1 [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 0000036 - DATA: 08/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE A FESTA [...]
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5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
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EMPENHO: 0000033 - DATA: 08/01/2026
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000030 - DATA: 08/01/2026
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 08/01/2026
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BIC 12 FEM CAT E 01 (UMA) BIC 12 MASC, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 150 EM ANEXO, DESTINADAS [...]
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730,00 |
730,00 |
730,00 |
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EMPENHO: 0000038 - DATA: 08/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2026.
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36,04 |
36,04 |
36,04 |
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EMPENHO: 0000031 - DATA: 08/01/2026
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000034 - DATA: 08/01/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA PERTENCENT [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 08/01/2026
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000024 - DATA: 07/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1731 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.635,30 |
6.635,30 |
6.635,30 |
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EMPENHO: 0000025 - DATA: 07/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1732 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.418,24 |
6.418,24 |
6.418,24 |
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EMPENHO: 0000026 - DATA: 07/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1733 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.507,81 |
2.507,81 |
2.507,81 |
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